目 录
第一部分 上饶市人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分 上饶市人民政府办公室 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市人民政府办公室 2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市人民政府办公室概况
一、部门主要职责
上饶市人民政府办公室是市人民政府工作部门，协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。
主要职责是：
（一）办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门、市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。
（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。
（三）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
（四）研究各县（市、区）人民政府，上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区、上饶高铁经济试验区管委会，市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（五）根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（六）督促检查各县（市、区）人民政府和市政府各部门对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协、省政协、市政协提案。
（八）根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，
及时反映情况，提出建议。
（九）指导、监督全市政府信息公开工作。
（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达国务院、省政府和市政府领导同志指示，协调、指导全市政府系统值班工作。
（十一）负责市长热线电话及网上市长热线的受理、处理、督办工作，负责省（市）长手机、省（市）政府信箱群众来函来信办理工作。及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。
（十二）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及省委、省政府关于外事、港澳工作的决策部署；检查全市各有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。办理全市重大涉外事务；指导各县（市、区）及有关单位外事工作；负责接待来访的重要外宾；办理市（厅）级领导的对外交往事宜；指导全市礼宾工作；负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责承办因公出国（境）的审核、审批和报批及邀请外国相关人员来饶审批工作；负责办理来访外国人的邀请审核审批业务；承办市委、市政府及省外办等上级机关交办的其他事项。
（十三）完成职责领域的相关人才工作。
（十四）办理市政府领导同志交办的其他任务。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
上饶市人民政府办公室共有预算单位1个，即室机关本级。编制人数95人，其中：行政编制66人、全额拨款事业编制29人；实有人数135人，其中：在职人数98人，包括行政人员86人、全额拨款事业人员12人；离休人员1人；退休人员36人。
第二部分 上饶市人民政府办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上饶市人民政府办公室收入预算总额为3088.20万元，较上年预算安排增加182.41万元；其中：财政拨款收入为2026.05万元，较上年预算安排减少41.74万元；上年财政结余1062.15万元，较上年预算安排增加224.15万元。
（二）支出预算情况
2022年上饶市人民政府办公室支出预算总额为3088.20万元，较上年预算安排增加1020.41万元。其中：
按资金性质划分：财政拨款2026.05万元，上年结转结余1062.15万元，较上年预算安排增长1020.41万元。
按支出功能科目划分：行政运行支出2313.52万元，较上年预算安排增加699.67万元；事业运行支出86.06万元，较上年预算安排增加31.12万元；其他政府办公室及相关机构事务支出运行77.38万元，较上年预算安排增加27.38万元；一般行政管理事务1103.92万元，较上年预算安排增加754.92万元；科学技术支出10万元，较上年预算安排增加10万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1350.1万元，较上年预算安排增加314.92万元，其中上年结转结余299.23万元；商品和服务支出611.98万元，较上年预算安排减少26.12万元；对个人和家庭的补助12.20万元，较上年预算安排减少33.31万元；项目支出1113.92万元，较上年预算安排增加764.92万元，其中，上年结转结余762.92万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年上饶市人民政府办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额3088.2万元,较上年预算安排增加1020.41万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2016.05万元,较上年预算安排减少51.74万元；科学技术支出10万元，较上年预算安排增加10万元。
按支出项目类别划分：基本支出1974.28万元,较上年预算安排减少278.51万元;其中：工资福利支出1350.1万元,商品和服务支出578.38万元,对个人和家庭的补助12.2万元,资本性支出33.6万元。项目支出1113.92万元,较上年预算安排增加460.92万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算611.98万元，比2021年预算减少26.12 万元，下降4.09 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额245.60万元，其中：政府采购货物预算 245.60万元,政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年9月30日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3辆,执法执勤用车实用数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金 351万元；纳入绩效目标批复试点的项目8个，涉及资金351万元。
（十）项目情况说明
1.信息化专项经费
①项目概述：市政府应急指挥平台自2014年建设运行，免费维保期为2年。为确保指挥平台正常运行，实现语音、视频、数据综合指挥调度，根据建设要求，自2018年起需每年支付维护费用。
②立项依据：国务院办公厅及省人民政府办公厅关于进一步加强政府系统值班工作的有关要求。
③实施主体：市政府总值班室
④实施方案：系统的设备各类辅材维修及更换费用，各类主材的维护返修费用；平台值守巡检及保障工作；接入公安天网等数据。
⑤实施周期：1年
⑥年度预算安排：10万元。
⑦绩效目标和指标：完成全年市政府应急指挥平台软硬件设施维护工作，保障指挥平台正常运行。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上饶市人民政府办公室"三公"经费一般公共预算安排121万元。其中:
因公出国（境）费41万元，比上年增0万元，主要原因：与上年安排保持一致。
公务接待费71万元，比上年减少1万元，主要原因是：机构改革方志办职能划归党史办，相关经费减少。
公务用车运行维护费9万元，比上年增0万元，主要原因：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因：与上年安排保持一致。
第三部分 上饶市人民政府办公室2022年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本办未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业（类）社会保障（款）养老保险费（项）：为本办干部职工养老保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本办干部职工基本医疗保险缴费经费。
住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。
三、部门涉及的专业名词
无。
赣公网安备 36110202000153号
