目    录

第一部分  上饶市人民政府办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市人民政府办公室 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市人民政府办公室 2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 上饶市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

上饶市人民政府办公室是市人民政府工作部门，协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

主要职责是：

（一）办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门、市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（三）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究各县（市、区）政府，上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区、上饶高铁经济试验区管委会，市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查各县（市、区）政府和市政府各部门对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协、省政协、市政协提案。

（八）根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，

及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全市政府信息公开工作。

（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达国务院、省政府和市政府领导同志指示，协调、指导全市政府系统值班工作。

（十一）负责市长热线电话及网上市长热线的受理、处理、督办工作，负责省（市）长手机、省（市）政府信箱群众来函来信办理工作。及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

（十二）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及省委、省政府关于外事、港澳工作的决策部署；检查全市各有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。办理全市重大涉外事务；指导各县（市、区）及有关单位外事工作；负责接待来访的重要外宾；办理市（厅）级领导的对外交往事宜；指导全市礼宾工作；负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责承办因公出国（境）的审核、审批和报批及邀请外国相关人员来饶审批工作；负责办理来访外国人的邀请审核审批业务；承办市委、市政府、省外办等上级机关交办的其他事项。

（十三）完成职责领域的相关人才工作。

（十四）办理市政府领导同志交办的其他任务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

上饶市人民政府办公室共有预算单位1个，即室机关本级。编制人数107人，其中：行政编制95人、全部补助事业编制12人；实有人数137人，其中：在职人数98人，包括行政人员91人、全部补助事业人员7人；离休人员1人；退休人员38人。上饶市人民政府办公室2021年的主要工作任务是：按照市委、市政府的部署要求，深入推进“五型政府”建设，进一步拓宽工作思路、创新工作方式、提高工作效率，保障政府工作优质高效运转。

第二部分  上饶市人民政府办公室2021年部门预算情况

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上饶市人民政府办公室收入预算总额为2905.79万元，其中：财政拨款收入为2067.79万元，较上年2093.32万元，减少25.53万元，降幅1.22%；上年财政结余838万元，较上年500万元，增加338万元，增幅67.6%。

（二）支出预算情况

2021年上饶市人民政府办公室支出预算总额为2905.79万元，较上年2593.32万元，增加312.47万元，增幅12.05%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2252.79万元，较上年2264.32万元，减少11.53万元，降幅0.51%；项目支出653万元，较上年329万元，增加324万元，增幅98.48%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2905.79万元，较上年2593.32万元，增加312.47万元，增幅12.05%，其中：行政运行支出2118.85万元，较上年2165.72万元，减少46.87万元，降幅2.16%；事业运行支出54.94万元，较上年48.6万元，增加6.34万元，增幅13.05%；其他政府办公室及相关机构事务支出运行77万元，较上年50万元，增加27万元，增幅54%；一般行政管理事务653万元，较上年329万元，增加324万元，增幅98.48%。

按支出经济分类划分：一般公共预算基本支出 1718.79 万元，较上年 1764.32万元，减少45.53万元，降幅2.58%。 其中：工资福利支出 1035.18万元，较上年1083.25万元，减少48.07 万元，降幅 4.44%；商品和服务支出638.10万元，较上年636.88万元，增加1.22万元，增幅1.48%；对个人和家庭的补助支出45.51万元，较上年44.19万元，增加1.32万元，增幅2.99%。

（三）财政拨款支出情况

2021年上饶市人民政府办公室财政拨款支出预算2067.79万元，较上年2093.32万元，减少25.53万元，降幅1.22%。

具体支出情况是：一般公共服务支出2067.79万元，较上年2093.32万元，减少25.53万元，降幅1.22%。

（四）政府性基金情况

本部门 2021 年度政府性基金预算支出为0万元，与上年持平。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算638.10万元，较上年636.88万元，增加1.22万元，增幅1.48%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额141万元，其中：政府采购货物预算 26万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算115 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3辆，执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元； 纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

 本单位没有开展一级项目业务。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021 年上饶市人民政府办公室"三公"经费一般公共预算安排116万元,与上年度预算持平。其中:

因公出国（境）费41万元，其中预算安排25万，上年结余16万，与上年持平，无新增出国（境）计划；

公务接待费 66万元，与上年持平，主要原因是：按照 “三公”经费管理办法严格控制接待费用开支预算；

公务用车费9万元，无新增车辆，与上年持平。

第三部分  上饶市人民政府办公室2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

  （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）事业收入：指事业单位开展业务取得的收入。

   二、支出科目

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本办未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）社会保障（款）养老保险费（项）：为本办干部职工养老保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本办干部职工基本医疗保险缴费经费。

    住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。