目 录
第一部分 上饶市文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
市委、市政府赋予我局的职能主要包括：（1）统筹协调全市旅游业发展，指导各县（市、区）旅游工作。（2）制定组织实施全市旅游市场开发战略，组织协调全市旅游整体形象的宣传推广和市场营销活动。（3）指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。（4）监测全市旅游经济运行，负责全市旅游统计及行业信息发布。（5）指导行业组织的业务工作。制定并组织实施全市旅游人才规划。（6）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化遗产保护、广播电影电视宣传创作、新闻出版、著作权的方针、政策、法律法规和相关技术标准，拟定全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版事业的发展规划，起草有关行业管理办法的法规性文件。推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务，组织实施全市文化广电新闻出版重大工程，推动全市文化广电新闻出版建设和发展，指导监督管理市级公共文化设施，指导规划全市文化广电新闻出版基础设施建设。（7）指导管理文学艺术事业。指导艺术创作和生产，推进文化艺术领域的体制机制改革，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。（8）指导管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设，指导各类社会文化事业的建设。（9）指导管理文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法监督职责，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。（10）拟定全市非物质文化遗产保护规划，按照有关政策法规，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。（11）拟定文化市场发展规划，指导全市文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监督工作。（12）负责对互联网上网服务行业实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。（13）拟订全市文化产业发展规划，指导协调文化产业发展。承担文化及相关产业基地发展、项目建设和会展交易的职责。指导协调动漫和游戏产业发展。负责全市文化产业统计工作。（14）负责对申请设立图书报刊音像制品的发行企业及内部资料性出版物的审批。负责全市申请设立的出版物批发企业的审核报批工作。审核并申报县级以上（含县级）广播电视播出机构和广播电影电视节目以及电影电视剧制作单位的建立和撤销，申报电影电视剧的制作许可证。（15）管理广播电影电视新闻出版科技工作，制定有关技术规定，并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出，推进“三网融合”。推进应急广播建设，督查指导协调广电影视系统的安全保卫工作。（16）负责对申请设立的出版物印刷企业的审核报批工作。负责对从事包装装潢印刷品和其他印刷品等印刷企业的设立、变更的审批。（17）负责全市新闻记者管理工作和对中央、省新闻媒体驻地记者站的监管。负责全市新闻记者证的审核、报批和管理，组织查处重大新闻违法违规活动。（18）依据国家有关法律法规对全市的广播电视节目的制作传输、图书报刊出版发行、印刷市场以及电影放映市场进行规范管理，依法查处违法违规经营行为，确保图书市场、电影市场规范有序和广播电视节目的安全播出。审查报批广播电视频率（频道）和功能技术参数。参与制订我市信息网络的总体规划。（19）指导协调全市广播电影电视事业发展，对接全省加扰电视管理工作，管理全市性重大广播电影电视活动。（20）监督管理全市广播影视新闻出版机构的出版物、广播影视节目的内容质量，负责广播电视广告播放的监管。（21）负责对全市互联网出版、收集出版等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，审查其内容和质量。（22）负责全市发行行业和印刷业的监督管理。（23）负责全市出版物的进口管理和广播影视节目的进口与收录管理，协调推动文化新闻出版广播影视领域“走出去”工作，负责文化广播影视新闻出版和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。（24）负责全市著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权盗版案件。根据授权处理涉外著作权关系和有关著作权国际条例应对事务。（25）组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。（26）受市政府委托对上饶广播电视台实行行政管理、对其宣传、 发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理，对广播。（27）影视新闻出版领域重要传媒集团的宣传发展、队伍建设等重大事项进行指导、协调和管理。（28）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个，包括上饶市文化广电新闻出版局局机关和10个所属二级预算单位，分别为上饶市文化馆、上饶市博物馆、上饶市图书馆、上饶市文化市场综合执法支队、上饶市艺术创作研究所、上饶市非物质文化遗产保护中心、上饶市演出管理站、上饶书画院、上饶市信江书院博物馆、上饶市导游管理中心。
本部门编制人数326人，其中行政编制38人、参公事业编制52人、事业编制233人、经费自理3人；年末实有人数469人，其中在职人员262人，离休人员1人；退休人员206人；年末学生人数0人。
第二部分 上饶市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年我局收入预算总额为10373.52万元，较上年预算安排增加29.1%，主要原因是上年结转增加，其中财政拨款收入6661.67万元，占收入预算总额的64.22%；其他收入594.75万元，上级补助收入792万元，上年结转结余2325.10万元。
（二）支出预算情况
2021年我局支出预算总额为10373.52万元,较上年预算安排增加45.44%，其中：
按支出项目类别划分:基本支出4457.65万元，占预算总额的45%；项目支出5915.87万元，占预算总额的55%。
按支出功能科目划分：科学技术支出83.97万元，占支出预算的0.7%；文化和旅游支出10274.55万元，占支出预算的77.9%；文物支出1696.5万元，占支出预算的21.38%；其他文化旅游体育与传媒支出345.89万元，占支出预算的0.27%；其他支出15万元，占支出预算的0.02%。
按支出经济分类划分：工资福利支出3004.84万元，占预算总额的35%；商品和服务支出499.21万元，占预算的10%；项目支出5915.87万元，占预算的55%。
（三）财政拨款支出情况
2021年市文广新旅局财政拨款支出预算总额5980.57万元,较上年预算安排增加11.39%。
按支出项目类别划分:基本支出4457.65万元，占预算总额的45%；比去年增加12.14%；项目支出5915.87万元，占预算总额的55%，比去年增加45.70%。
按支出功能科目划分：科学技术支出83.97万元，占支出预算的0.7%，比去年增加40%；文化和旅游支出10274.55万元，占支出预算的77.9%，比去年增加64.05%；文物支出1696.5万元，占支出预算的21.38%，比去年增加15.17%；其他文化旅游体育与传媒支出345.89万元，占支出预算的0.27%，比去年增加59.9%；其他支出15万元，占支出预算的0.02%，去年一样无增减变化。
按支出经济分类划分：工资福利支出3004.84万元，占预算总额的35%，比去年增加13.08%；商品和服务支出449.21万元，占预算的5%，比去年增加20.32%；项目支出5915.87万元，占预算总额的55%，比去年增加45.70%。
（四）政府性基金情况
说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 220.27 万元，比2020年预算增加 103.7 万元，增长 88.96 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额3698.13万元，其中：政府采购货物预算 2882.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 815.93 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年9月30日，部门共有车辆 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 2 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 1710 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
样式：
2021年市文化广电新闻出版旅游局“三公”经费年初预算安排50.35万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化，主要原因是：因为疫情原因暂时没有因公出国项目。
公务接待费66.25万元，比上年减少0.15万元，主要原因是：减少接待开支。
公务用车运行维护费0.8万元，与上年相比没有变化，主要原因是：无车辆增加。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无新车购置。
第三部分 上饶市文化广电新闻出版旅游局2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
赣公网安备 36110202000153号
