上饶市市场监督管理局
 2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市市场监督管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市市场监督管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市市场监督管理局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

        十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

上饶市市场监督管理局是市政府工作部门，《上饶市委办公室、市政府办公室关于印发上饶市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（饶府厅发〔2019〕32号）明确了市场监督管理局二十四项主要职能，包括贯负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册工作；负责监督指导和统筹协调市场监督管理综合行政执法工作；负责垄断行为的举报、线索核查、分析和上报；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品标准管理；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责药品、医疗器械和化妆品监督检查；贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志灯知识产权的法律法规与方针、政策；按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责；积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府。市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求；完成职责领域的相关人才工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据市委办公厅 市政府办公厅关于印发《上饶市机构改革实施方案》的通知（饶办字〔2019〕2号）、《市委办公室市政府办公室关于印发<上饶市市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（饶办字〔2019〕32号）文件，由原上饶市市场和质量监督管理局、原上饶市食品药品监督管理局、上饶市食品药品监督管理稽查局、上饶市食品监督执法所、上饶市知识产权局、上饶市计量所、上饶市产品质量监督检验所、上饶市食品药品检验检测中心、原上饶经济技术开发区市场和质量监督管理局、三清山风景名胜区市场和质量监督管理局及新增设的上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局等11个预算单位组建上饶市市场监督管理局。根据市编委《关于理顺上饶经济技术开发区部分职能机构的批复》（饶编发〔2020〕19号）文件，上饶市市场监督管理局经济技术开发区分局整建制调整为上饶经济技术开发区管委会管理。

纳入本套2022年部门预算的单位共1个，包括：上饶市市场监督管理局。至2021年底，本单位共有行政编制99个、参公编制10个、工勤编制8个、纪检专项编5个、事业编制95个。实有在职在编人员共207人，其中行政（含参公、机关工勤）141人、事业66人，其他在职人员（聘用）64人。

第二部分  上饶市市场监督管理局

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年本部门收入预算总计6574.75万元，较上年增加512.66万元，增加原因主要是增加人员以及人员调资等人员经费增加，2021年部分基本和项目经费结转至2022年开支。其中：本年收入预算5979.27万元，较上年增加272.18万元（其中：财政拨款收入5609.27万元，较上年增加372.18万元；其他收入140万元，较上年减少30万元；上级补助收入230万元，较上年增加230万元；附属单位上缴收入0万元，较上年减少300万元）；上年结转（结余）595.48万元，较上年增加240.48万元。

（二）支出预算情况

2022年本部门支出预算总计6574.75万元，较上年增加512.66万元，增加原因主要是增加人员以及人员调资等人员经费增加，2021年部分基本和项目经费结转至2022年开支。

具体结构为：基本支出5241.93万元，较上年增加336.84万元；项目支出1332.82万元，较上年增加175.82万元。

按功能科目划分：一般公共服务支出6489.75万元；科学技术支出85万元。

按经济分类划分：工资福利支出4440.41万元，商品服务支出1577.96万元，对个人和家庭补助支出75.56万元，对企事业单位的补贴50万元，资本性支出430.82万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年本部门财政拨款支出预算5609.27万元，较上年较上年减少372.18万元，减少原因主要原因是严格执行各项规定，节约开支。

具体结构为：基本支出4455.27万元，项目支出1154万元。其中基本支出中：工资福利支出3882.69万元，商品服务支出498.4万元，对个人和家庭补助支出74.18万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年本部门没有国有资本经营的情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算498.4万元，较上年度减少30.34万元，减少原因主要原因是严格执行各项规定，节约开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额540.82万元，其中：政府采购货物预算158.82万元、政府采购工程预算357万元、政府采购服务预算25万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆18辆，其中，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车2辆，其他事业一般公务用车7辆。2022年预算安排购置车辆2辆。无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目13个，涉及资金1282万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

1.食品药品抽样检验及农产品质量安全经费

①项目概述：市本级食品、农产品抽样检验及安全监管；

②立项依据：《中华人民共和国食品安全法》第八条规定，县级以上人民政府应当将食品安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将食品安全工作经费列入本级政府财政预算，加强食品安全监督管理能力建设，为食品安全工作提供保障；

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：《江西省食品安全示范城市评价管理办法和标准》规定：“食品安全检验检测样本量主城区达到每年每千人5份，所辖区域平均达到每年每千人4份”；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：80万（另外300万由上饶市检验检测认证院安排）；

⑦绩效目标和指标：严格落实“四个最严”，全面树立安全底线思维，以强有力的责任担当和工作举措，努力提升全市食品安全保障水平。以形成食品安全共治格局为目标，完善地方政府评议考核机制，督促落实食品安全党政同责、属地管理责任，层层压实监管责任；加大假冒伪劣食品、“一非两超”违法生产食品的打击力度，提高违法成本，倒逼企业落实主体责任；以食品监督抽检问题发现率为导向，以后续处置“闭环”管理为手段，实现种植养殖、生产加工、市场流通、餐饮消费全环节业务融合、协调联动；加大食品“四小”、校园食品、食用农产品等整治力度，抓好大型企业、大宗食品、集中配餐、小微主体食品安全，以婴幼儿配方乳粉、餐饮服务业、农村市场、洁厨亮灶为重点，全面提升食品质量安全水平。

2.取缔无照经营专项经费

①项目概述：取缔无照经营；

②立项依据：江西省查处取缔无证无照经营联席会议办公室关于开展无证无照经营综合治理考评工作的通知（赣查无联办〔2012〕2号）；            

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：查处取缔无证无照经营；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：5万；

⑦绩效目标和指标：建立无证无照经营综合治理经费保障机制和长效机制。。

3.打击传销规范直销管理经费

①项目概述：打击传销规范直销；

②立项依据：《省打传办、省工商局、省公安厅、省综治办、省文明办关于印发<江西省创建无传销城市工作考评办法》（赣打传办〔2014〕1号）；

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：统筹、宣传、组织全市打击传销规范直销工作，承担着打击传销牵头和行政执法工作；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：20万；

⑦绩效目标和指标：深入开展打击和防范传销，做好创建无传销城市工作，巩固传销整治成果，维护市场经济秩序和社会和谐稳定。

4.市场质量监管专项经费

①项目概述：市场质量监管专项经费；

②立项依据：《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《江西省产品质量监督管理条例》、《江西省特种设备安全条例》 、《上饶市加快推进社会信用体系建设实施方案》、《江西省人民政府关于工商登记制度改革后事中事后监管的实施意见》、《上饶市质量发展纲要》；    

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：项目经费主要用于推行“多证合一”、开展产品质量监督检验和计量检测、开展流通领域商品质量抽检、推进社会信用体系建设、组织开展质量强市工作、开展特种设备安全监督管理、加强质量管理工作等；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：558万（另外75万由上饶市检验检测认证院安排）；

⑦绩效目标和指标：全市市场监管“多证合一”、产品质量监督检验和计量检测、流通领域商品质量抽检、推进社会信用体系建设、质量强市工作、特种设备安全监督管理、质量管理工作等各项工作显著提升。

5.食品药品科普知识宣传教育基地（服务站）创建经费

①项目概述：创建食品药品科普知识宣传教育基地（服务站）；

②立项依据：《食品安全城市评价规范》、《江西省食品药品监督管理局办公室关于开展食品药品科普知识宣传教育基地创建工作的通知》（赣食药监办宣〔2017〕5号）；            

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：创建教育基地，定期开展宣传教育活动；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：5万；

⑦绩效目标和指标：大力宣传我市食品安全示范创建，动员全市人民群众积极参与食安城市创建。

6.知识产权（专利）工作及资助经费

①项目概述：资助专利申请，促进专利实施；

②立项依据：《中共中央、国务院关于印发<知识产权强国建设纲要（2021-2035年）>》通知》（中发〔2021〕32号），《江西省专利促进条例》（2009年11月27日江西省第十一届人大常委会第十三次会议通过），《江西省专利费资助暂行办法》，《江西省强化知识产权保护工作的实施意见》（赣办发〔2020〕13号），《上饶市专利专项资金管理办法》（饶财教字〔2008〕36号），《上饶市委办公室、上饶市政府办公关于印发<上饶市强化知识产权保护工作的若干措施>的通知》（饶办发〔2020〕12号）；            

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：专利公共服务平台建设；专利保护、预警应急与维权援助机制建设；专利人才培养与交流合作；对做出突出贡献的专利权人的奖励；促进专利事业发展的其他事项；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：30万；

⑦绩效目标和指标：保障我市专利申请、保护、管理和维权等工作顺利开展，促进专利技术创新和运用在服务我市高质量跨越式发展中发挥重要的支撑作用。

7.专利奖励经费

①项目概述：对获得上饶专利奖励单位进行奖励；

②立项依据：根据《上饶市专利奖励办法（试行）》第六条 市专利奖包括发明专利奖、实用新型专利奖和外观设计专利奖，每年评选一次，每次奖励十项；

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：奖励获评专利奖专利人。每年评审10家获奖企业，每家奖励5万元；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：55万；

⑦绩效目标和指标：促使上饶市专利工作不断提升。

8.“二小行业”从业人员预防性健康体检服务经费

①项目概述：“二小行业”从业人员预防性健康体检服务；

②立项依据：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、国家财政部、国家发展改革委印发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》、《国家卫生城市标准》；            

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：在信州区、上饶经开区、上饶高铁经济试验区“三区”开展食品、药品从业人员的预防性体检工作；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：175万；

⑦绩效目标和指标：建立并执行食品、药品从业人员健康管理制度，保障全市食品、药品安全。

9.行政许可事项（专家评审）工作经费

①项目概述：用于行政许可事项（专家评审）工作；

②立项依据：《江西省市场监管局关于将计量标准器具核准等5项省级许可发证权限委托设区市和省直管试点县（市）市场监管局实施的公告》（2020年第1号）、《江西省市场监督管理局评审费管理办法》（赣市监办发〔2019〕57号）；

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：开展计量标准考核82项、申请新建计量标准考核30项、申请计量授权机构复查单位6家次。开展气瓶充装单位鉴定评审40家、电梯维保企业鉴定评审10家，压力管道、压力容器、安装维修单位鉴定评审5家、起重机械安装维修等鉴定评审约5家、预计开展检验检测机构资质认定（首次除外）专家评审40余家次；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：60万；

⑦绩效目标和指标：开展计量标准考核、复查和特种设备企业评审、复查及检验检测机构资质认定等工作。

10.上饶质量奖

①项目概述：奖励获得上饶质量奖的单位（组织）；

②立项依据：《上饶质量奖管理办法》                            （饶府办发〔2021〕8号）；       

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：根据《上饶质量奖管理办法》组织专家对申报企业进行评审，奖励获评市上饶质量奖组织；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：90万；

⑦绩效目标和指标：提升全市质量水平。

11.药品、医疗器械安全抽样检验专项经费

①项目概述：开展药品、医疗器械安全抽样检验；

②立项依据：《中华人民共和国药品管理法》（2019年修订）、《医疗器械监督管理条例》；            

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：按年度计划对药品、医疗器械进行抽检；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：99万（另外21万由上饶市检验检测认证院安排）；

⑦绩效目标和指标：保障我市按计划组织开展药品、医疗器械安全抽检工作。

12.取消食品登记等审查收费补助经费

①项目概述：用于食品登记审查等工作；

②立项依据：《关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知》、《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业收费有关政策的通知》                                                        （财税〔2014〕101号、财税〔2017〕20号）；            

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：补助开展食品药品安全监管工作经费不足；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：20万；

⑦绩效目标和指标：保障我市食品登记审查等工作正常开展。

13.行政执法制式服装的标志采购经费

①项目概述：用于市场监管部门行政执法制式服装的标志采购；

②立项依据：上饶市财政局 上饶市司法局转发《江西省财政厅 江西省司法厅转发财政部司法部关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法＞的通知》的通知                                                 （饶财行〔2021〕1号）；      

③实施主体：上饶市市场监督管理局；

④实施方案：根据要求，严格按规定进行行政执法制式服装的标志采购；

⑤实施周期：一年；

⑥年度预算安排：85万；

⑦绩效目标和指标：建设一流市场监管部门执法队伍。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市市场监督管理局“三公”经费经费一般公共预算安排92万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项制度，压缩“三公”经费支出，没有因公出国（境）支出。

公务接待费40万元，比上年增加0万元，主要原因是：每年公务接待数量基本持平。

公务用车运行维护费52万元，比上年增加0万元，主要原因是每年公务用车使用情况基本一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是一般公共预算安排没有安排车辆购置。

第三部分  上饶市市场监督管理局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）一般公共服务市场监督管理事务市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（二）一般公共服务市场监督管理事务市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（三）一般公共服务市场监督管理事务信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（四）一般公共服务市场监督管理事务质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（五）一般公共服务市场监督管理事务质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（六）一般公共服务市场监督管理事务食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

（七）一般公共服务市场监督管理事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（八）一般公共服务市场监督管理事务其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（九）一般公共服务知识产权事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（十一）科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。