上饶幼儿师范高等专科学校2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶幼儿师范高等专科学校部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶幼儿师范高等专科学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶幼儿师范高等专科学校2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶幼儿师范高等专科学校部门概况

一、部门主要职责

立足上饶，面向全国，服务学前教育和小学教育，培养一专多能的专科层次的学前、小学教育的师资专业人才。上饶幼儿师范高等专科学校主要从事学前教育专业、早期教育专业、小学教育专业、语文教学专业、英语教育专业、科学教育专业、艺术教育专业、美术教育专业的专科层次学历教育，重点建设好学前教育专业，并把学校建成全省学前教育师资培养、培训和教育科研的主要基地。

幼儿园是针对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分。上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美劳等诸方面的发展和教育，促进其身心和谐发展。促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展；发展幼儿智力，培养学习兴趣和求知欲望；萌发幼儿爱祖国，爱家乡，爱集体的情感等。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：上饶幼儿师范高等专科学校及上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园。上饶幼儿师范高等专科学校属专科层次普通高等学校，为上饶市人民政府直属正县级财政全额拨款事业单位，列公益二类，实行党委领导下的校长负责制；上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园，为上饶幼儿师范高等专科学校管理的正科级财政全额拨款事业单位，列公益二类。实行党委领导下的园长负责制。

本部门2021年年末编制人数515人，全部为事业编制。年末实有人数570人，其中在职人员415人，离休人员2人，退休人员130人，另有遗属人员5人，聘用人员18人，在校学生数共计11523名。

第二部分  上饶幼儿师范高等专科学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶幼儿师范高等专科学校部门收入预算总额为15193.66万元,较上年增加2585.19万元,其中: 一般公共预算拨款收入2758.16万元,较上年预算安排减少1391.95万元;教育收费资金收入5206.41万元，较上年预算安排增加5206.41万元；事业收入3605.92万元,较上年预算安排减少4031.34万元;其他收入3621.17万元，较上年预算安排增加3621.17万元，上年结转结余2万元，较上年预算安排减少819.1万元。

（二）支出预算情况

2022年上饶幼儿师范高等专科学校部门支出预算总额为15193.66万元,其中:

按支出项目类别划分为基本支出12980.78万元,较上年预算安排增加372.31万元,包括：工资福利支出7727.67万元,商品和服务支出2493.59万元,对个人和家庭的补助281.43万元,资本性支出2478.09万元。项目支出2212.88万元,较上年预算安排增加2212.88万元,包括：工资福利支出1477.6万元,商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助733.28万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:教育支出15191.66万元,较上年预算安排增加2583.19万元；科学技术支出2万元，较上年预算安排增加2万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出9205.27万元,较上年预算安排增加1178.32万元；商品和服务支出2495.59万元,较上年预算安排增加357.63万元；对个人和家庭的补助1014.71万元,较上年预算安排增加270.63万元；资本性支出2478.09万元，较上年预算安排增加778.61万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶幼儿师范高等专科学校部门财政拨款支出预算总额2758.16万元,较上年预算安排减少1391.95万元。

按支出功能分类划分:教育支出2758.16万元。

按支出经济分类划分:基本支出2758.16万元,较上年预算安排减少1391.95万元,包括:工资福利支出2355.36万元,商品和服务支出369.84万元,对个人和家庭的补助32.96万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 0 万元，比2021年预算增加 0万元，增长 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 2786.51 万元，其中：政府采购货物预算 2786.51 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆   3  辆，其中，一般公务用车   3   辆，执法执勤用车   0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无             。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  4   个，涉及资金 2212.88 万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0   万元。

（十）学生资助项目情况说明

1、项目概述

学生资助项目主要用于资助和奖励学校品学兼优的学生。

2、立项依据

高校奖、助学金项目一方面是为了激励在校生勤奋学习、努力进取，在奖励优秀学生的同时，激发学生的学习积极性，发挥榜样模范作用；另一方面扶助困难学生，在减轻其家庭负担的同时，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，保障学生基本生活，让困难学生能够安心读书。

3、实施主体

学生资助项目实施主体为学校，根据国家奖助学金政策以及学校奖助学金管理办法实施。

4、实施方案

严格执行国家、江西省以及学校奖助学金管理制度，依据“公开、公平、公正”的原则，按照评选条件、核定的资助人数和标准，审核学生的申报材料进行评选，并在规定的时间内公示。

5、实施周期

    奖助学金项目以学年为单位进行实施，每学年评选一次。

6、年度预算安排

    中职生国家奖学金6000元/生，年度预算安排42000元；大专生国家奖学金8000元/生，年度预算安排56000元；国家励志奖学金5000元/生，年度预算安排1115000元；大专生国家助学金3300元/生，年度预算安排5629800元；中职生国家助学金2000元/生，年度预算安排490000元，总年度预算7332800元。

7、绩效目标和指标

奖助学金项目绩效目标为：激发学生的学习积极性，鼓励在校生勤奋学习、努力进取。同时扶助困难学生，阻断贫困代际传递，保障学生基本生活，让困难学生能够安心读书。

奖助学金项目绩效指标详见附件一的项目支出绩效目标申报表。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶幼儿师范高等专科学校部门“三公”经费年初预算安排8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

公务接待费2万元，比上年减少16万元，主要原因是：2021年上饶幼儿师范高等专科学校本级公务接待费总预算18万元，全部由一般公共预算安排，2022年上饶幼儿师范高等专科学校新增二级单位一个，公务接待费总预算19万元，其中上饶幼儿师范高等专科学校本级17万元，上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2万元，一般公共预算安排2万元，教育收费安排17万元。

公务用车运行维护费6万元，比上年减少33万元，主要原因是：2021年公务用车运行维护费总预算39万元，全部由一般公共预算安排，2022年公车运行维护费总预算38万元，其中一般公共预算安排6万元，教育收费安排32万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

第三部分  上饶幼儿师范高等专科学校2022年部门预算表

十一张表（详见附表）上饶幼儿师范高等专科学校部门2022年度预算公开表

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

三、部门涉及的专业名词

无。