上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童德人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿园身心健康和生命安全。

5、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念等，提供多方面教育，促进家庭教育质量的不断提高。

6、幼儿园是针对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美劳等诸方面的发展和教育，促进其身心和谐发展。

7、 促进幼儿身体正常发育和技能的协调发展；发展幼儿智力，培养学习兴趣和求知欲望；萌发幼儿爱祖国，爱家乡，爱集体的情感等。

二、部门基本情况

上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园，为上饶幼儿师范高等专科学校管理的正科级财政全额拨款事业单位，列公益二类。上饶幼专附属幼儿园实行党委领导下的园长负责制，学校全额拨款事业编制15名，目前实有人数12人，其中在职人数12人。在校学生数126名。

第二部分 上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算223.39万元，其中：一般公共预算财政拨款184.83万元，其他收入为38.56万元。2021年未设置部门预算。

（二）支出预算情况

2022年上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园支出预算总额为223.39万元，其中：

按支出项目类别划分为基本支出223.39万元,包括：工资福利支出90.46万元,商品和服务支出130.93万元,资本性支出2万元。

按支出功能科目划分:教育支出72.449万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出90.46万元；商品和服务支出130.93万元；资本性支出2万元

（三）财政拨款支出情况

上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2022年财政拨款收支预算184.83万元。

按支出功能分类划分:教育支出184.83万元。

按支出经济分类划分:基本支出184.83万元,包括:工资福利支出55.39万元,商品和服务支出129.43万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  0   万元，比2021年预算增加（减少）   0    万元，增长（下降） 0  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  2    万元，其中：政府采购货物预算   2  万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车  0    辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无         。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  0   个，涉及资金     万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金  0  万元。

（十）项目情况说明

      无相关项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园“三公”经费年初预算安排2万元。其中：

公务接待费2万元，比上年增（减）2万元，主要原因是：本单位为2021年新成立单位，2021年未设置预算。

第三部分  上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2022年部门预算表

十一张表（详见附表）上饶幼儿师范高等专科学校附属幼儿园预算公开表

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：无

（九）上年结转和结余：无

二、支出科目

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

三、部门涉及的专业名词

无。