附件1：

 

婺源县人民法院2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  婺源县人民法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  婺源县人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  婺源县人民法院2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第五部分  补充说明

 

第一部分  婺源县人民法院概况

 

一、部门主要职责

     婺源县人民法院是国家审判机关，在当地党委的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对婺源县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。婺源县人民法院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）依法审判法律规定由本院管辖的第一审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审判案件；

（三）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起诉讼的案件；

（四）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（五）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

（六）依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；

（八）负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作，按照权限管理本院工作人员；

（九）负责管理本院有关经费和物资装备；

（十）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导；

（十一）承办其他应由本院负责的工作。  

二、部门基本情况

婺源县人民法院2022年纳入本部门预算编制范围的共有预算单位2个，包括婺源县人民法院本级和1个所属二级预算单位婺源县人民法院机关。纳入2022年本部门预算实有人数156人，其中：在编在职人数共76人，包括行政人员69人、行政机关工勤6人，全额补助事业人员1人；聘用人员43人；离休人员1人；退休人员33人，遗属抚恤人员3人。

 

第二部分  婺源县人民法院2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年婺源县人民法院收入预算总额4431.98万元，其中：一般公共预算拨款收入预算3421.3万元；上级补助收入预算359.25万元；其他收入预算651.43万元。本年收入预算较上年收入预算增加1405.52万元，增长46.44%，主要原因：本年预算总支出较上年增加较大，根据预算以支定收的原则，本年预算收入总额也有较大增幅。

（二）支出预算情况

2022年婺源县人民法院支出预算总额4431.98万元，与上年支出预算相比增加1405.52万元,增长46.44%。

1、按支出项目类别划分：基本支出2806.3万元,较上年预算安排增加479.84万元；其中：工资福利支出1887.21万元，商品和服务支出615.52万元，对个人和家庭对补助207.06万元，资本性支出96.51万元。项目支出1625.68万元,较上年预算安排增加925.68万元；其中：商品和服务支出170.08万元，对个人和家庭对补助8万元，资本性支出1366.6万元，对企业补助40万元，其他支出41万。

2、按支出经济分类：

（1）工资福利支出1887.21万元，本年预算支出包括：基本工资298.26万元、津贴补贴269.47万元、奖金556.79万元、伙食补助费10万元、绩效工资183.58万元、机关事业单位基本养老保险87.92万元、职工基本医疗保险缴费50万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金140.09万元、其他工资福利支出286.10万元。与上年本项预算支出相比，本年该项预算支出增加663.74万元，增长54.25%。除人员工资福利正常增加外，增长的主要原因如下：①2021年我院新招录省聘书记员9人，故2022年其他工资福利支出和奖金支出预算增加；②为提高预算规范性，参照《2022年政府收支分类科目》，将以前年度部分纳入“商品和服务支出-劳务费”、“对个人和家庭补助”的人员支出预算纳入到“工资福利支出”预算中，使得本年该项预算增加。③按照《江西省省以下法院检察院财物设区市统一管理改革方案》精神，我院2022年作为市财政一级预算单位规划本年预算。参照市直单位政府性奖励发放标准，本年我院做政府性奖励支出预算时考虑了新增离退休人员的奖励，故导致工资福利支出总额增长较大。

（2）商品和服务支出785.6万元，本年预算支出包括：办公费60.78万元、印刷费12.84万元、水费5.4万元、电费15万元、邮电费60万元、取暖费3.5万元、物业管理费10万元、差旅费66.65万元、维修（护）费20万元、租赁费2万元、会议费4.15万元、培训费3万元、公务接待费28万元、专用材料费2万元、被装购置费7.91万元、劳务费80.34万元、工会经费59.46万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费用57.40万元、其他商品和服务支出247.17万元。本年较上年，该项支出预算安排增加208.31万元，增长36.08%。主要原因：①近几年，我院案件业务数量逐年增加，日常公用经费支出也随之增长；②为充分利用诉前调解员的优势，打造我院诉前调解的特色品牌，特邀了许多人民调解员，并给予相应报酬，使得本年劳务费及其他相关支出预算增加。③我院2021年度成立了本院的新媒体工作室，大力开展本院法制宣传活动，使得与宣传相关的“商品和服务支出”预算有较大幅度增长。④本年我院有三个基建项目需要建设，除计入基建支出外，其他需计入“商品和服务支出”的开支也增大。

（3）对个人和家庭的补助支出215.06万元，本年支出预算包括：离休费10.84万元、退休费0.54万元、生活补助3.03万元（用于遗属补助）、医疗费补助16.12万元、奖励金1.92万元（用于离退休人员的独生子女父母奖励）、其他对个人和家庭的补助182.61万元。较上年预算安排减少121.21万元，减少36.05%。主要原因：为提高预算规范性，参照《2022年政府收支分类科目》，将以前年度部分纳入“对个人和家庭补助”的人员支出预算纳入到“工资福利支出”预算中，故使得本年该项预算下降。

（4）资本性支出1463.11万元，本年支出预算包括：办公设备购置116.51万元、房屋建筑物构建646.7万元（江湾法庭两个基建项目）、大型修缮433万元（法院诉讼服务大楼改造353万元、法院审判大楼升级改造80万元）、其他资本性支出266.9万元（用于办案业务装备）。较上年预算安排增加492.11万元，增长50.68%，主要原因：我院今年有三个基建项目要建设，故资本性支出增幅加大。

（5）其他对企业补助支出40万元，用于企业破产专项保障基金。以前年度因未开展过企业破产的案件，所以未有相关支出预算，此项为本年新的预算支出项目。

（6）其他支出41万元，按照《江西省高级人民法院关于做好预留和支付2022年度全省法院系统智慧法院建设项目资金的通知》（赣高法明传【2021】74号）要求，我院2022年用于全省智慧法院共建项目预留资金支出为41万元。

3、按支出功能分类

（1）法院行政运行支出2678.07万元，主要反映法院的基本支出，较上年预算安排增加674.66万元，增长33.68%。

（2）法院案件执行支出40万元，用于企业破产专项保障基金。以前年度因未开展过企业破产的案件，所以未有相关支出预算，此项为本年新的预算支出项目。

（3）法院“两庭”建设支出1079.7万元，该预算支出包括：房屋建筑物构建646.7万元（江湾法庭两个基建项目）、大型修缮433万元（法院诉讼服务大楼改造353万元、法院审判大楼升级改造80万元）。该预算支出较上年预算安排增加379.7万元，增幅54.24%。

（4）法院事业运行支出9.33万元，较上年预算安排增加3.57万元。

（5）其他法院支出624.88万元，较上年预算安排减少392.41万元，减少38.57%。

（三）财政拨款支出情况

2022年婺源县人民法院部门财政拨款支出预算数合计3421.30万元，与上年预算安排相比增加394.84万元，增幅13.05%。其中：（1）财政拨款基本支出合计2333.6万，较上年预算安排增加456.04万元。主要包括人员经费支出1925.27万元、公用经费支出408.34万元。（2）财政拨款项目支出合计1087.7万元，较上年预算安排增加575.7万元。财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担案件审判、执行等相关工作。

（四）政府性基金情况

2022年婺源县人民法院部门预算没有安排使用政府性基金预算拨款支出，故此表无数据。

（五）国有资本经营情况

2022年婺源县人民法院部门预算没有安排使用国有资本经营预算拨款支出，故此表无数据。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  615.52  万元，比2021年预算增加 111.8 万元，增长  22.19  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 529.31 万元，其中：政府采购货物预算  388.41   万元、政府采购工程预算   0   万元、政府采购服务预算 140.9 万元。

 

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆  13  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  13  辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        无       。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目   7 个，涉及资金     1617.68万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金   0  万元。

（十）项目情况说明

1. 婺源县江湾人民法庭业务用房建设项目

①项目概述：婺源县江湾人民法庭业务用房建设

      ②立项依据：婺发改字[2021]119号《婺源县江湾人民法庭业务用房建设项目的批复》

③实施主体：婺源县人民法院

④实施方案：参照批复文件依法依规实施。

⑤实施周期：2022年1月-2023年12月

⑥年度预算安排：2022年度预算安排资金368.70万元。

⑦绩效目标和指标：具体详见部门预算表

     2.婺源县江湾人民法庭审判人员周转房及食堂建设项目。

 ①项目概述：婺源县江湾人民法庭审判人员周转房及食堂建设

      ②立项依据：婺发改字[2021]120号《关于婺源县江湾人民法庭审判人员周转房及堂建设的批复》

③实施主体：婺源县人民法院

④实施方案：参照批复文件依法依规实施。

⑤实施周期：2022年1月-2023年12月

⑥年度预算安排：2022年度预算安排资金278万元

⑦绩效目标和指标：具体详见部门预算表

     3.婺源县人民法院诉讼服务大楼改造工程项目

①项目概述：婺源县江湾人民法庭业务用房建设

      ②立项依据：婺发改字[2021]94号文件《关于婺源县人民法院诉讼服务大楼改造工程的批复》

③实施主体：婺源县人民法院

④实施方案：参照批复文件依法依规实施。

⑤实施周期：2022年1月-2023年12月

⑥年度预算安排：2022年度预算安排资金353万元。

⑦绩效目标和指标：具体详见部门预算表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年婺源县人民法院“三公”经费一般公共预算安排42.64万元。其中：

因公出国(境)费用0万元，与上年相比无变化。　　  

公务接待费28万元，与上年相比无变化。我院严格执行中央八项规定精神，参照本单位上两年公务接待支出情况据实预算。

公务用车运行维护费一般公共预算资金安排14.64万元，较上年减少25.36万元，下降63.4%。我院严格执行公务用车有关规定，参照本单位上两年公务用车购置及运行支出情况据实预算，主要用于执法执警车辆的日常维护保养、保险、加油及维修。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致