上饶市广信区人民法院2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市广信区人民法院概况

上饶市广信区人民法院2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市广信区人民法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广信区人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市广信区人民法院2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广信区人民法院概况

一、部门主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导;

(二)依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件;

(三)依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件;

(四)依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

(五)依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件;

(六)依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;

(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议、开展司法统计工作，参与综合治理工作;

(八)负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作、按照权限管理本院工作人员;

(九)负责管理本院有关经费和物资装备;

(十)负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门基本情况

1.上饶市广信区人民法院共有预算单位1个，无下属二级单位。

2.上饶市广信区人民法院行政编制人数111人，其中：中央政法编102人、机关工勤编制9人。实有人数176人，其中：在职人数103人，包括中央政法人员95人、机关工勤人员8人；退休人员43人；遗属4人；省聘书记员26人。

第二部分 上饶市广信区人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年广信区人民法院收入预算总额为6042.76万元,较上年增加2062.93万元,其中: 财政拨款收入5042.76万元,较上年预算安排增加1062.93万元；上级补助收入865万元，较上年预算安排增加865万元；其他收入135万元，较上年预算安排增加135万元。

（二）支出预算情况

2022年广信区人民法院支出预算总额为6042.76万元,较上年增加2062.93万元，其中:

按支出项目类别划分:基本支出4692.76万元,较上年预算安排增加2227.24万元,包括：工资福利支出2676.14万元, 商品和服务支出589万元,对个人和家庭的补助27.62万元，资本性支出1400万元；项目支出1350万元,较上年预算安排减少164.31万元, 包括：对个人和家庭的补助100万元；商品和服务支出640万元,资本性支出575万元, 其他支出35万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出6042.76万元,较上年预算安排增加2062.93万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2676.14万元,较上年预算安排增加971.68万元;商品和服务支出1229万元,较上年预算安排增加527.17万元;对个人和家庭的补助127.62万元,较上年预算安排增加106.74万元;资本性支出1975万元,较上年预算安排增加733.94万元; 其他支出35万元。较上年预算安排减少276.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年广信区人民法院财政拨款支出预算总额5042.76万元,较上年预算安排增加1062.93万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出5042.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2676.14万元,较上年预算安排增加971.68万元;商品和服务支出589万元,较上年预算安排减少112.83万元;对个人和家庭的补助27.62万元,较上年预算安排增加6.74万元;资本性支出1750万元,较上年预算安排增加508.94万元; 其他支出0万元，较上年预算安排减少311.6万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算589万元，比2021年预算增加127.57万元，增长27.64%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1984.5万元，其中：政府采购货物预算1300万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算 84.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车17辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金1350万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

     1.办案专项经费支出项目

    ① 项目概述：办案经费主要是为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。它的用途及开支范围包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费、其他费用等。

② 立项依据：根据江西省财政厅、江西省高级人民法院印发的《江西省法院业务工作补助经费管理办法》的通知（赣财政[2021]14号）设立了人民法院办案业务经费及开支范围

③ 实施主体：上饶市广信区人民法院

④ 实施方案：各业务庭开展办案审判工作，综合办公室进行汇总报送。

⑤ 实施周期: 2022年1月-2022年12月

⑥ 年度预算安排:385万元

⑦绩效目标和指标：确保办案补助经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。

2.转移支付办案经费和装备采购支出项目

① 项目概述：办案经费主要是为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。

② 立项依据：根据江西省财政厅、江西省高级人民法院关于转发财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知（赣财政[2021]4号）设立了人民法院办案业务经费及开支范围

③ 实施主体：上饶市广信区人民法院

④ 实施方案：各业务庭开展办案审判工作，综合办公室进行汇总报送。

⑤ 实施周期: 2022年1月-2022年12月

⑥ 年度预算安排:480万元

⑦绩效目标和指标：紧紧围绕司法工作目标主线，加强审判办案，深化司法改革，抓好过硬队伍建设，充分发挥审判职能作用，继续加大保障办案及装备数量，提高结案率，坚持创新有为，充分发挥审判职能，服务全区经济社会发展大局。不断强化服务便民举措，提高群众满意度；首问责任制、诉讼指导制、岗位责任制等便民制度进一步落实，推行“院领导接待日”、领导带案约访下访等工作制度，通过巡回审判、司法援助等方式切实解决群众诉求。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年广信区法院 “三公”经费年初预算安排16万元。其中：

因公出国（境）费6万元，比上年减少1万元，主要原因是：减少预留经费。

公务接待费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：一般公共预算未安排相关开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：一般公共预算未安排相关开支。

第三部分  上饶市广信区法院2022年部门预算表

十二张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2040501行政运行：反映行政单位的基本支出；

2040502一般行政管理事务：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

2040503机关服务：反应行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2040504案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

2040505案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。

2040506“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

2040550事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2040599其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无。

五、补充说明

我院上年结转财政拨款收入522.39万元，因2022年度预算支付一体化系统改革，在年度预算公开表中未体现出上年结转和结余，为真实体现本单位年度收入情况，特作此补充说明。

财拨经费较上年大幅度增长，主要原因为：按照司法责任制改革的要求，我院自2022年市级统管改革，因此，本年度财拨预算编报数字与上年有较大差异。

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市广信区人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市广信区人民法院2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广信区人民法院概况

一、部门主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导;

(二)依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件;

(三)依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件;

(四)依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

(五)依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件;

(六)依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;

(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议、开展司法统计工作，参与综合治理工作;

(八)负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作、按照权限管理本院工作人员;

(九)负责管理本院有关经费和物资装备;

(十)负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门基本情况

1.上饶市广信区人民法院共有预算单位1个，无下属二级单位。

2.上饶市广信区人民法院行政编制人数111人，其中：中央政法编102人、机关工勤编制9人。实有人数176人，其中：在职人数103人，包括中央政法人员95人、机关工勤人员8人；退休人员43人；遗属4人；省聘书记员26人。

第二部分 上饶市广信区人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年广信区人民法院收入预算总额为6042.76万元,较上年增加2062.93万元,其中: 财政拨款收入5042.76万元,较上年预算安排增加1062.93万元；上级补助收入865万元，较上年预算安排增加865万元；其他收入135万元，较上年预算安排增加135万元。

（二）支出预算情况

2022年广信区人民法院支出预算总额为6042.76万元,较上年增加2062.93万元，其中:

按支出项目类别划分:基本支出4692.76万元,较上年预算安排增加2227.24万元,包括：工资福利支出2676.14万元, 商品和服务支出589万元,对个人和家庭的补助27.62万元，资本性支出1400万元；项目支出1350万元,较上年预算安排减少164.31万元, 包括：对个人和家庭的补助100万元；商品和服务支出640万元,资本性支出575万元, 其他支出35万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出6042.76万元,较上年预算安排增加2062.93万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2676.14万元,较上年预算安排增加971.68万元;商品和服务支出1229万元,较上年预算安排增加527.17万元;对个人和家庭的补助127.62万元,较上年预算安排增加106.74万元;资本性支出1975万元,较上年预算安排增加733.94万元; 其他支出35万元。较上年预算安排减少276.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年广信区人民法院财政拨款支出预算总额5042.76万元,较上年预算安排增加1062.93万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出5042.76万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2676.14万元,较上年预算安排增加971.68万元;商品和服务支出589万元,较上年预算安排减少112.83万元;对个人和家庭的补助27.62万元,较上年预算安排增加6.74万元;资本性支出1750万元,较上年预算安排增加508.94万元; 其他支出0万元，较上年预算安排减少311.6万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算589万元，比2021年预算增加127.57万元，增长27.64%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1984.5万元，其中：政府采购货物预算1300万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算 84.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车17辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金1350万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

     1.办案专项经费支出项目

    ① 项目概述：办案经费主要是为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。它的用途及开支范围包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费、其他费用等。

② 立项依据：根据江西省财政厅、江西省高级人民法院印发的《江西省法院业务工作补助经费管理办法》的通知（赣财政[2021]14号）设立了人民法院办案业务经费及开支范围

③ 实施主体：上饶市广信区人民法院

④ 实施方案：各业务庭开展办案审判工作，综合办公室进行汇总报送。

⑤ 实施周期: 2022年1月-2022年12月

⑥ 年度预算安排:385万元

⑦绩效目标和指标：确保办案补助经费全部到位，提高办案经费的保障水平，切实改善办案条件，提高资金利用率。进一步提高案件审判质效，提升司法能力，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义；维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众合法权益；深化司法信息公开，提升司法公信力；强化司法便民措施，提升群众满意度。

2.转移支付办案经费和装备采购支出项目

① 项目概述：办案经费主要是为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。

② 立项依据：根据江西省财政厅、江西省高级人民法院关于转发财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知（赣财政[2021]4号）设立了人民法院办案业务经费及开支范围

③ 实施主体：上饶市广信区人民法院

④ 实施方案：各业务庭开展办案审判工作，综合办公室进行汇总报送。

⑤ 实施周期: 2022年1月-2022年12月

⑥ 年度预算安排:480万元

⑦绩效目标和指标：紧紧围绕司法工作目标主线，加强审判办案，深化司法改革，抓好过硬队伍建设，充分发挥审判职能作用，继续加大保障办案及装备数量，提高结案率，坚持创新有为，充分发挥审判职能，服务全区经济社会发展大局。不断强化服务便民举措，提高群众满意度；首问责任制、诉讼指导制、岗位责任制等便民制度进一步落实，推行“院领导接待日”、领导带案约访下访等工作制度，通过巡回审判、司法援助等方式切实解决群众诉求。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年广信区法院 “三公”经费年初预算安排16万元。其中：

因公出国（境）费6万元，比上年减少1万元，主要原因是：减少预留经费。

公务接待费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：一般公共预算未安排相关开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：一般公共预算未安排相关开支。

第三部分  上饶市广信区法院2022年部门预算表

十二张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2040501行政运行：反映行政单位的基本支出；

2040502一般行政管理事务：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

2040503机关服务：反应行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2040504案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

2040505案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。

2040506“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

2040550事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2040599其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无。

五、补充说明

我院上年结转财政拨款收入522.39万元，因2022年度预算支付一体化系统改革，在年度预算公开表中未体现出上年结转和结余，为真实体现本单位年度收入情况，特作此补充说明。

财拨经费较上年大幅度增长，主要原因为：按照司法责任制改革的要求，我院自2022年市级统管改革，因此，本年度财拨预算编报数字与上年有较大差异。