附件1：

铅山县人民法院

2022年部门预算

目    录

第一部分  铅山县人民法院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  铅山县人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  铅山县人民法院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第五部分  补充说明

第一部分  铅山县人民法院概况

一、部门主要职责

铅山县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和县人大常委会及上级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一） 依法审判第一审刑事、民商事案件和上级人民法院交由审判的其他案件；

（二） 依法按照审判监督程序审理本院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的和人民检察院提出抗诉的刑事、民商事案件；

（三） 依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出司法建议，开展司法统计工作，参与地方法制宣传和社会治安综合治理工作；

（五）负责本院思想政治、教育培训、队伍建设工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

（六）负责本院财务、物质装备、司法技术等管理工作；

（七）负责本法院的监察工作；

（八）指导人民调解委员会的工作；

（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，包括：铅山县人民法院本级，无二级预算单位。

2021年年末编制人数86人，其中：行政编制80人，行政工勤编制6人。实有人数83人，其中：在职人数83人，包括行政人员77人，工勤人员6人；离休人员0人，退休33人，遗属4人；年末学生人数0人。

第二部分  铅山县人民法院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年法院收入预算总额为3364.28万元，较上年减少326.02万元。其中：财政拨款收入2188.53万元，较上年预算安排增加231.04万元；其他收入695.75万元，较上年增加695.75万元；上级补助收入480万元，较上年增加356万元；上年结转财政拨款收入0万元（文末补充说明），较上年预算安排减少1608.81万元。

（二）支出预算情况

2022年法院支出预算总额为3364.28万元，较上年减少326.02万元，均为一般公共预算支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1815.28万元，较上年增加296.93万元，包括工资福利支出1498.13万元、商品和服务支出308.15万元、对个人和家庭的补助9万元；项目支出1549万元，较上年减少622.95万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3364.28万元，较上年减少326.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1498.13万元，较上年增加292.26万元；商品和服务支出708.15万元，较上年减少208.51万元；对个人和家庭的补助9万元，较上年增加1.84万元；其他资本性支出1149万元，较上年减少411.6万元。

（三）财政拨款支出情况

铅山县人民法院财政拨款支出预算2188.53万元,较上年增加231.04万元，支出情况是：

支出功能科目划分：公共安全支出2188.53万元，较上年增加231.04万元；

按支出项目类别划分：基本支出1639.53万元,较上年预算安排增加128.35万元，其中：工资福利支出1639.53万元，商品和服务支出141.4万元。项目支出549万元,较上年预算安排减少1622.95万元；其中：商品和服务支出114万元，资本性支出435万元。

（四）政府性基金情况

铅山县人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

铅山县人民法院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  308.15  万元，比2020年预算增加   2.84  万元，增长  0.9  %。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  465    万元，其中：政府采购货物预算   465  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆   15  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  15  辆。

2022年部门预算安排购置车辆   4   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无   。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  2  个，涉及资金  109 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金   0 万元。

（十）项目情况说明

1.档案e管理项目

   ①项目概述：进一步推进上饶法院智慧法院建设，深化电子卷宗随案同步生成和深度应用，打造具有上饶法院特色的无纸化办公和电子档案单套制管理新模式。

   ②立项依据：《上饶市中级人民法院印发<关于全面开展档案e管理的工作方案>的通知》（饶中法〔2021〕78号）

③实施主体：铅山县人民法院

④实施方案：组织参加相关培训，立案部门引导当事人、律所、银行等单位实行网上立案，审判部门使用相关平台开展电子阅卷、制作文书、电子归档等工作，技术部门联系解决相关问题。

⑤实施周期：2022年1月-2022年12月

⑥年度预算安排：预算资金安排50万元。

⑦绩效目标和指标：绩效目标是努力实现“电子档案为主、纸质档案为辅”的案件归档新模式；指标由产出指标、效益指标和满意度指标构成，详见附表。

2.智慧法院共建项目

   ①项目概述：江西省法院智慧法院建设项目已获省发改委批复（赣发改投资〔2018〕257号），该项目包括智慧审判执行平台、公众服务平台等七大业务平台、21项业务模块、118 项业务子系统。

   ②立项依据：《江西省高级人民法院关于做好预留和支付2022年度全省法院系统智慧法院建设项目资金的通知》（赣高法明传〔2021〕74 号）

③实施主体：铅山县人民法院

④实施方案：积极配合该建设项目的建设和集中采购工作，做好预算安排。

⑤实施周期：2022年1月-2022年12月

⑥年度预算安排：预算资金安排59万元。

⑦绩效目标和指标：绩效目标是通过智慧审判执行平台，提高智能化，更好地开展审判执行工作；指标由产出指标、效益指标和满意度指标构成，详见附表。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排88万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。

公务接待费13万元，比上年减2万元，主要原因是：压缩“三公”经费支出。

公务用车运行维护费15万元，比上年减少28万元，主要原因是：（文末补充说明）。

公务用车购置费60万元，比上年减少27.3万元，主要原因是：部分执法执勤用车已达到报废年限，2022年还需购置4台。

第三部分  铅山县人民法院2022年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分 补充说明

1、上年结转和结余：因2022年度预算支付一体化系统改革，在年度预算公开表中未体现出上年结转和结余数，为真实体现本单位年度收入情况，特作补充说明上年结转和结余数1526.28万元。

2、公务用车运行维护费较上年大幅减少28万元：因填报口径变动和未包括上年结转和结余，导致出现大幅减少的情况。

                                    铅山县人民法院

                                                                        2022年2月18日