上饶市公安局2019年度部门决算

          目    录

第一部分  上饶市公安局概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  上饶市公安局2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公安预算财政拨款支出决算表

   六、一般公安预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公安预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出结算表

   九、国有资产占用情况表

 第三部分 上饶市公安局2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公安预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公安预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占有情况说明

   九、预算绩效管理工作开展情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局部门概况

一、部门主要职能

（1） 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；拟定全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、检查和监督。

（2） 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3） 组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（4） 组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（5） 组织指导出（入）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市外事工作。

（6） 组织实施并指导、监督全市消防、警卫工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（7） 组织实施并指导全市维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

（8） 组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（9） 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、 强制戒毒所、收容教育所等管理工作；规划和指导全市监所建设。

（10） 组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动；负责管理劳动教养对象的审批和有关劳教对象申诉案件的受理工作。

（11） 组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作，承办市禁毒委员会办公室的日常工作。

（12） 组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦查处置工作，承办市反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

（13）  组织全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（14）拟定并组织落实全市公安被装、装备、经费的配备标准和制度。

（15）指导全市公安政治工作和队伍建设；领导全市公安消防、警卫部队建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

（16）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织实施并指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（17） 承办市委、市政府、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：上饶市公安局机关、上饶市公安局信州分局、上饶市公安局三清山分局、上饶市公安局开发区分局、上饶市公安局三清山机场分局、上饶市公安局刑警支队、上饶市公安局交警支队、上饶市人民警察学校。

本部门2018年年末编制人数1377人，其中行政编制1321人，事业编制56人 ，年末实有人数1515人，其中在职人员1377人，离休人员1人，退休人员137人；年末学生人数0人。

第二部分  上饶市公安局2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 上饶市公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   本部门2019年度收入总计71583.79万元，其中年初结转结余17798.29万元，较2018年增加了10393.21万元，增加16.98%；本年收入合计53785.5万元，较2018年增加了11303.6万元，增加26.6%，主要原因是：本级财政对公安办案经费（扫黑除恶）投入增加，财政拨款人民警察执勤岗位津贴、加班津贴增加（补发2016-2018年度）

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入50639.16万元，占94.15%，其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）3146.3万元，占5.85%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计71583.79万元，其中本年支出合计54865.16万元，较上2018年增加11472.96万元，增加26.44%，主要原因是：加大了信息化建设的投入等，扫黑除恶专项支出增加，创卫支出增加，补发了2016-2018年人民警察执勤岗位津贴、加班津贴;年末结转和结余16718.6万元，较上年减少了1079.69万元，下降6.06%，主要原因是：使用了结转结余数。

本年支出的具体构成为：基本支出37307.5万元，占67.8%，项目支出17557.6万元，占32.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为42543.64万元，决算数为46961.56万元，完成年初预算的110.3%，

公共安全支出年初预算数为42543.64万元，决算数为46961.56万元，完成年初预算的110.3%，主要原因是办案经费投入加大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出37133.72万元，其中：

（一）工资福利支出26807.2万元，较2018年增加8995.19万元，增长50.4%，主要原因是人员增加、工资增加，辅警工资基数增加，补发2016-2018年人民警察加班费和值岗津贴，

（二）商品和服务支出6710.78万元，较2018年增加4342.81万元，主要原因是信息建设投入增加（刑侦DNA数据库建设）、。

（三）对个人和家庭补助支出2871.6万元，较2018年增加537.16万元，增加23%，主要原因是离退休人员经费增加。

（四）资本性支出743.97万元，较2018年增加487.99万元，主要原因是购置了办公设备、专用设备。

五、一般公安预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1460.59万元，决算数为1083.65万元，完成预算的74.19%，决算数较2018年增加了70.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为14.09万元，决算数为13.65万元，完成预算的91.67%，决算数较2018年的增加了5.17万元，增长60.9%，主要原因是出国人员增加。

（二）公务接待费支出年初预算为166万元，决算数为54.72万元，完成预算的32.96%，决算数较2018年增加了6.52万元，增加13.52%，主要原因是：有2018年的招待费到2019年报销的情况。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1280.5万元，决算数为1015.28万元，其中公务用车购置年初预算数为600万元，决算数为564.99万元，完成预算的94.16%，决算数较2018年增加了500.82万元，增加780%，主要原因是购置了特种车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为680.5万元，决算数为450.29万元，完成预算的66.17%，较2018年下降62.61万元，下降12.2%。主要原因是公车加强了使用管理，公车使用量减少。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费7454.7万元，较年初预算增加了2331.4万元，增加了45.5%，主要原因是：专用材料费（刑侦DNA数据库建设）、租赁费（天网工程）增加；增加了办公设备、专用设备。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2019年度政府采购支出总额3760.6万元，其中：政府采购货物支3249.36万元，政府采购工程支出47.03万元，政府采购服务支出464.29万元，授予中小企业合同金额88.57万元，占政府采购支出总额的23.6%，其中：授予小微企业合同金额88.03万元，占政府采购支出总额的23.4%，。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆470辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车336辆、其他用车134辆，其他用车主要是摩托车、电动车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目9个，共涉及资金20794.14万元，一般公共预算项目支出总额的43.41%。

组织对转移支付资金、辅警工资经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18572.3万元，其中对上饶市公安局办案补助经费、辅警工资经费、人民警察法定工作日之外加班补贴，“天网工程”高清改造服务费、中央转移支付资金、特警支队经费、看守所犯人给养费、禁毒补助经费等项目委托上饶众仁联合会计事务所第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目绩效构成基本全面，符合部门职责及绩效目标，促使经费使用完全围绕工作需求及项目绩效进行合理调配，达到科学量化标准管理，有效促进部门绩效目标实现。 项目绩效与规划严格按照有关法律法规及规章制度，结合部门职能及公安发展规划设立，并认真组织实施，符合国家、政府的宏观政策和社会经济发展方向。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

（一）我部门今年在市级部门决算中反映天网工程项目绩效自评结果：天网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天网工程项目绩效自评得分为93分。项目全年预算为1038.92万元，执行数为1038.92万元，完成预算数为100%。主要产出和效果：一是分工明确。成立了天网工程监管小组，明确市（区、县）责任，确保视频监控及时维护，正常使用；二是科学布点。根据各县区实际情况，科学规划布局摄像头，切实实现全覆盖；三是加强管理，对视频监控系统进行监控，将治安视频监控系统与派出所接警处工作相结合，从源头上预防和减少各类治安案件和刑事案件的发生。

发现的问题及原因

（一）项目管理制度不够完善。通过现场评价及资料审核发现，项目实施单位在建设方案、规划制定时未在项目进度控制、验收方面进行明确规定。（二）农村监控覆盖率低，主要覆盖在中心城区。从对公众调查问卷结果看，知晓天网工程的占70.23%，对于天网工程项目公众知晓度较低。

下一步改进措施

（一）及时完善天网工程项目的项目管理制度，完成监控设备安装、调试及验收，竣工后及时进行竣工决算审计。结合资源共享实际使用情况，制定健全资源共享制度。

（二）做好现有系统设备的运行维护工作，充分发挥“天网”作用，提高其在社会公众中的影响力，增强民众安全意识。

第四部分 名词解释

1、三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

2、机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

3、行政运行公安（类）其他项目支出（款）天网工程建设（项），指公安机关用于建设天网工程方面的支出。

4、其他公安支出（类）其他资本性支出（款）转移支付资金（项）指公安机关用中央和省级转移支付资金在办案业务及装备业务方面的支出，以弥补办案及装备经费方面的不足。