上饶市公安局2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市公安局概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

第二部分  上饶市公安局2021年部门预算情况说明

     一、2021年部门预算收支情况说明

     二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市公安局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释 

第一部分  上饶市公安局概况

一、部门主要职责

（1） 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；拟定全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、检查和监督。

（2） 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3） 组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（4） 组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（5） 组织指导出（入）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市外事工作。

（6） 组织实施并指导、监督全市消防、警卫工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。 

（7） 组织实施并指导全市维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

（8） 组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（9） 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、 强制戒毒所、收容教育所等管理工作；规划和指导全市监所建设。

（10） 组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动；负责管理劳动教养对象的审批和有关劳教对象申诉案件的受理工作。

（11） 组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作，承办市禁毒委员会办公室的日常工作。

（12） 组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦查处置工作，承办市反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

（13）  组织全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（14）拟定并组织落实全市公安被装、装备、经费的配备标准和制度。

（15）指导全市公安政治工作和队伍建设；领导全市公安消防、警卫部队建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。 

（16）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织实施并指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（17） 承办市委、市政府、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市公安局位于信州区广信大道118号，纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：上饶市公安局机关、上饶市公安局信州分局、上饶市公安局三清山分局、上饶市公安局开发区分局、上饶市公安局三清山机场分局、上饶市公安局刑警支队、上饶市公安局交警支队、上饶市人民警察学校，上饶市公安局森林公安分局。

本部门2020年年末编制人数1421人，其中行政编制1365人，事业编制56人 ，年末实有人数1559人，其中在职人员1421人，离休人员1人，退休人员137人；年末学生人数0人。

第二部分 上饶市公安局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市公安局2021年部门预算收入67761.84万元，较去年同期预算收入增加24%，主要原因森林公安分局2021年纳入市局预算公开的范畴，一般公共预算拨款收入增加、专项收入增加。

（二）支出预算情况

    2021年部门预算支出67761.84万元，按资金的性质分为财政拨款资金52493.78万元，其他资金2166.92万元，上年结转资金13101.14万元；按资金的功能分为公共安全支出67761.84万元；按资金的经费分类科目分为工资福利支出20335.97万元，商品服务支出9126.94万元，对个人和家庭的补助1006.56万元，资本性支出4913.72万元，项目支出17110.59万元，上年结转资金13101.14万元；较去年同期预算增加24%，主要原因森林公安分局纳入市局预算公开的范畴，加大了大要案的经费的保障，加大了信息化建设的投入。

（三）财政拨款支出情况

    2021年部门预算支出52493.78万元，较去年同期预算支出增加了28.6%，主要原因是森林公安分局2021年纳入市局预算公开的范畴，加大了大要案的经费的保障，财政加大公用经费的保障力度。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的收支。    

（五）机关运行经费等重要事项的说明

   2021年部门机关运行费预算   5813.29  万元，比2020年预算减少   429.46 万元，减少6.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，上饶市公安局2021年部门预算机关运行经费安排5813.29万元，比上年预算减少6.8%，其中，办公费1039.7万元，水电费953万元，取暖费17.32万元，物业管理费693.52万元，邮电费219.34万元，差旅费317.3万元，会议费28.5万元，培训费178.4万元，印刷费153万元，福利费2万元，日常维护费416.69万元，公务用车运行维护费473.8万元，公务用车购置费410万元，办公设备购置432万元，专用设备购置478.72万元，主要原因根据财政过紧日子的要求，压减了机关运行的开支。

（六）政府采购情况

 2021年部门所属各单位政府采购总额  19982.47    万元，其中：政府采购货物预算    12631 万元、政府采购工程预算   725    万元、政府采购服务预算    6626.47  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆  250   辆，其中，一般公务用车  10    辆，执法执勤用车  240   辆。

2021年部门预算安排购置车辆    33  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：          0        。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目   14  个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金3855.28万元；纳入绩效目标批复试点的项目  3  个，涉及资金    142 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市公安局“三公”经费年初预算安排1282.5万元。其中：

因公出国（境）费没有。

公务接待费146.7万元，比上年增13.15万元，森林公安分局纳入市局预算公开的范畴，增加了森林公安分局的接待费15万元。

公务用车运行维护费725.8万元，比上年增加了121万元，主要原因是省厅配发了执法执勤车辆，增加了运行维护费。

公务用车购置费410万元，比上年增减少10万元，主要原因是根据财政过紧日子的要求，减少了公务用车的购置。

第三部分 上饶市公安局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

    第四部分  名词解释

其他公安支出（类）其他资本性支出（款）转移支付资金（项）指公安机关用中央和省级转移支付资金在办案业务及装备业务方面的支出，以弥补办案及装备经费方面的不足。