上饶市公安局刑警支队2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市公安局刑警支队概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市公安局刑警支队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市公安局刑警支队2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局刑警支队概况

一、部门主要职责

（1）推进扫黑除恶常态化。继续加大案件攻坚力度，畅通举报渠道，强化线索核查，完善部门协作配合机制，加强专业队伍建设。

（2）开展“云剑-2021”行动。严厉打击治理电信网络诈骗犯罪,加快构建全警反诈、全社会反诈新格局；深入推进“断卡”行动，重拳打击非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动；精心组织开展“团圆”行动，让更多被拐孩子回家。

（3）打击突出犯罪。严厉打击严重暴力犯罪、涉枪涉爆犯罪、传统盗抢骗犯罪、文物犯罪，维护妇女儿童权益，进一步加强追逃工作

（4）推进刑侦专业化建设。大力推进智慧新刑技建设、智慧刑侦建设、反诈中心实体化建设、执法规范化建设。

（5）锻造刑侦铁军。狠抓政治建设，深入开展教育整顿，持续推进全警实战大练兵，加强专家人才建设，抓好从优待警。

二、部门基本情况

上饶市公安局刑警支队位于信州区广信大道118号。本部门2020年年末编制人数55人，其中行政编制55人，年末实有人数55人，其中在职人员55人，退休人员0人。

第二部分  上饶市公安局刑警支队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市公安局刑警支队2021年部门预算收入4973.44万元，较去年同期预算收入增加96.32%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加、罚没收入增加，上年结余经费增加。

（二）支出预算情况

2021年部门预算支出4973.44万元，较去年同期预算增加96.32%，主要原因是专项经费支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年部门预算支出932.97万元，较去年同期预算支出增加1.92%，主要原因是在职人员工资福利、公用经费等相关开支增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算216.44万元，比2020年预算增加216.44万元，增长100%。增加的主要原因是2020年未做机关运行经费。

其中办公费30万元，印刷费20万元、邮电费5万元、取暖费1.58万元、会议费8万元、公务接待费9.6万元、专用材料费10万元、工会经费20万元、福利费5万元、差旅费30万元、日常维修费18.9万元，委托业务费20万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额2499万元，其中：政府采购货物预算2429万元、政府采购服务预算70万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆9辆，其中，执法执勤用车7辆，特种用车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆2辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目4个（未含有部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金244.3万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市公安局刑警支队“三公”经费年初预算安排109.6万元。其中：

公务接待费9.6万元，与上年相同。

公务用车运行维护费20万元，与上年相同。

公务用车购置费80万元，比上年增加40万元，主要原因是：2021年计划购入公务用车。

第三部分  上饶市公安局刑警支队2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

其他公安支出（类）其他资本性支出（款）转移支付资金（项）指公安机关用中央和省级转移支付资金在办案业务及装备业务方面的支出，以弥补办案及装备经费方面的不足。