上饶市公安局信州分局

2021年部门预算公开说明

目    录

第一部分  上饶市公安局信州分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市公安局信州分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市公安局信州分局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局信州分局概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。管理信州区公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（2）加强公安民警的教育和管理，制定全局公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（3） 组织实施公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（4） 组织实施公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作、治安保卫工作。

（5）依法管理户籍、居民身份证，受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（6）依法开展信息网络安全监督管理、互联网信息监控和舆情导控、网上重点人员管控、网络违法犯罪案件侦查。　　

（7）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承办区禁毒委员会办公室的日常工作。

（8）组织实施对信州区恐怖活动的防范、侦查处置工作。

（9）承办区委、区政府、市委、市政府、市公安局、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市公安局信州分局位于信州区吉阳中路333号。本部门2020年年末编制人数447人，其中行政编制447人，年末实有人数548人，其中在职人员447人，退休人员101人。

第二部分  上饶市公安局信州分局

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市公安局信州分局2021年部门预算收入18494.16万元，较去年同期预算收入增加7.7%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加、其他收入增加，结转结余经费增加。

（二）支出预算情况

2021年部门预算支出18494.16万元，较去年同期预算增加7.7%，主要原因是辅警人员增加，辅警人员及运行经费开支增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年部门预算支出11801.08万元，较去年同期预算支出增加5.6%，主要原因是在职人数增加14人，工资福利、公用经费等相关开支增加。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算2246.63万元，比2020年预算增加66.43万元，增长3.04%。增加的主要原因是新增省厅配发的15辆执法执勤用车运行维护费。

其中办公75万元，印刷费8万元、水电费224万元，邮电费13万元、差旅费9万元、会议费3.5万元、日常维修费25万元、取暖费13.5万元、租赁费15.6万元、物业管理费255万元、专用材料费65万元，公务用车运行维护费251万元，公务用车购置费120万元，专用设备购置140万元，办公设备购置160万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额4663.47万元，其中：政府采购货物预算1388万元、政府采购服务预算3275.47万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市公安局信州分局“三公”经费年初预算安排401万元。其中：

公务接待费30万元，与上年相同。

公务用车运行维护费251万元，比上年增55万元，主要原因是：新增省厅配发的15辆执法执勤用车运行维护费。

公务用车购置费120万元，与上年相同。

第三部分  上饶市公安局信州分局2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

按照《2021年政府收支分类科目》规范列支

三、部门涉及的专业名词

没有涉及相关专业名词