上饶市公安局三清山机场分局2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市公安局三清山机场分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市公安局三清山机场分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市公安局三清山机场分局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局三清山机场分局概况

一、部门主要职责

（1） 贯彻执行国家的法律、法规、规章及行业标准，负责三清山机场的安全及空防安全有关工作;

（2） 负责辖区机场反恐应对处置工作，指导、监督辖区重点目标管理单位反恐防范工作，建立健全反恐防范情报体系及工作机制;

（3） 负责辖区机场刑事案件侦查工作;

（4） 负责辖区机场治安案（事）件查处工作;

（5） 负责辖区机场治安巡逻防控工作，维护机场社会治安稳定;

（6） 负责辖区机场航空器活动区交通事故的调查处理;

（7） 负责指导、检查、监督辖区机场企事业单位内部安全保卫工作;

（8） 负责辖区机场治安行政许可及治安行政管理工作;

（9） 负责指导、检查、监督辖区机场消防监督管理工作;

（10） 负责辖区机场警卫工作;

（11） 参与处置辖区机场应急突发事件;

（12） 完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

上饶市公安局三清山机场分局位于三清山机场综合办公楼，纳入本套部门预算汇编范围。

本部门2020年年末编制人数11人，其中行政编制11人，年末实有人数11人。

第二部分  上饶市公安局三清山机场分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市公安局三清山机场分局2021年部门预算收入765.57万元，较去年同期预算收入增加62.4%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加、专项经费增加。

（二）支出预算情况

2021年部门预算支出765.57万元，较去年同期预算增加62.4%，主要原因是一般公共预算拨款支出增加、专项经费支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年部门预算支出638.46万元，较去年同期预算支出增加53.55%，主要原因是在职人数增加1人，工资福利、专项经费支出增加。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 30.3万元，比2020年预算增加2.1万元。增长 1.07 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，其中办公费5万元，印刷费2.9万元、邮电费1.9万元、差旅费9万元、日常维修（护）费2.5万元，会议费2万元、专用材料2.2万元，及公务用车运行维护费4.8万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额530万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购服务预算440万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆1辆，为执法执勤用车。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，为执法执勤用车。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金431.02万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上饶市公安局三清山机场分局“三公”经费年初预算安排24.5万元。其中：

没有因公出国境费用。

公务接待费4.7万元。比上年减少0.5万元，主要原因大力压缩公务接待费用，减少公务接待。

公务用车运行维护费4.8万元，比上年增加1万元，主要原因是：新增省厅配发的1辆执法执勤用车运行维护费。

公务用车购置费15万元，比上年增15万元，主要原因是：购置执法执勤用车。

第三部分  上饶市公安局三清山机场分局2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合部门实际，按照《2021年政府收支分类科目》的规范列支。

三、部门涉及的专业名词

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。