上饶市公安局交警支队2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市公安局交警支队概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市公安局交警支队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市公安局交警支队2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局交警支队概况

一、部门主要职责

（1）保障城区道路交通秩序

（2）降低道路交通事故发生率

（3）车辆上牌，驾驶员培训

二、部门基本情况

上饶市公安局交警支队位于信州区三清山大道8号。本部门2020年年末编制人数204人。

第二部分  上饶市公安局交警支队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市公安局交警支队2021年部门预算收入15743.17万元，主要来源一般公共预算拨款收入、罚没收入，上年结余经费。

（二）支出预算情况

2021年部门预算支出15743.17万元，主要支出是基本支出和项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2021年部门预算支出15743.17万元，主要支出是在职人员工资福利、公用经费等相关开支。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额4856万元，其中：政府采购货物预算3101万元、政府采购服务预算1130万元，工程为625万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆57辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车57辆。

2021年部门预算安排购置车辆6辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（未含有部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。纳入绩效目标试点项目3个，涉及金额142万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市公安局交警支队“三公”经费年初预算安排174.09万元。其中：

公务接待费14.09万元，与上年相同。

公务用车运行维护费159.19万元，与上年相同。

公务用车购置费60万元，比上年减少50万元，主要原因是：2021年计划购入执勤执法用车。

第三部分  上饶市公安局交警支队2021年部门预算表

八张表（详见附表）