上饶市公安局三清山分局2021年部门预算

第一部分  上饶市公安局三清山分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市公安局三清山分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市公安局三清山分局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局三清山分局概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

（2）管理三清山天网、雪亮工程以及公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（3）加强公安民警的教育和管理，制定全局公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（4） 组织实施公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（5） 组织实施公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作、治安保卫工作。

（6）依法管理户籍、居民身份证，受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（7）依法开展信息网络安全监督管理、互联网信息监控和舆情导控、网上重点人员管控、网络违法犯罪案件侦查。　　

（8）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件、电诈案件，依法打击各类犯罪分子，承办区禁毒委员会办公室的日常工作。

（9）组织实施对三清山恐怖活动的防范、侦查处置工作。

（10）负责游客的安全保障及重点对象的警卫安全，负责大型群众性活动的安全保卫工作，每年保障游客300万人次。

（11）金沙国际旅游度假区港首片区征地拆迁安全保卫工作。

（12）承办景区管委会、市政府、市公安局、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市公安局三清山分局位于江西省上饶市玉山县枫林镇枫林街道，纳入本套部门决算汇编范围的部门共10个，包括：办公室、国保大队、刑侦大队、法制大队、治安大队、环侦大队、出入境大队、金沙派出所、外双溪派出所、港首警务室。

　　本部门2020年年末编制人数38人，其中行政编制38人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  上饶市公安局三清山分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市公安局三清山分局2021年部门预算收入2771.43万元，较去年同期预算收入增加103%，主要原因是分局2021年新增了雪亮工程二期项目699.8万元、派出所业务用房450万元、旅店业管理系统、wifi采集设备330万元等项目，故2021年度预算较2020年度预算涨幅较大。

（二）支出预算情况

2021年部门预算支出2771.43万元，按资金的性质分为财政拨款资金2215.9万元，上年结转资金555.53万元；按资金的功能分为公共安全支出2771.43万元；按资金的经费分类科目分为工资福利支出685.55万元，商品服务支出291.08万元，资本性支出100万元，项目支出1694.8万元；较去年同期预算增加103%，主要原因是分局2021年新增了雪亮工程二期项目699.8万元、派出所业务用房450万元、旅店业管理系统、wifi采集设备330万元等项目，故2021年度预算较2020年度预算涨幅较大。

（三）财政拨款支出情况

　2021年部门预算支出2215.9万元，较去年同期预算支出增加145%，主要原因是分局2021年新增了雪亮工程二期项目699.8万元、派出所业务用房450万元、旅店业管理系统、wifi采集设备330万元等项目，故2021年度预算较2020年度预算涨幅较大。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 102万元，比2020年预算减少5.93 万元，减少5.49%。其中办公费20万元、印刷费6万元、水费2万元、电费18万元、劳务费5万元、维护费10万元、差旅费10万元、会议费1万元、培训费 8万元、公务接待7万元、公务用车运行维护费15万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1794.8万元，其中：政府采购货物预算1344.8万元、政府采购工程预算450万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 4辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 01个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 150万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0 个，涉及资金  0 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市上饶市公安局三清山分局“三公”经费年初预算安排152万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务接待 。

公务接待费7万元，与上年持平。

公务用车运行维护费45万元，与上年相比增加10万元，主要原因是省厅统一配发了两部特种车辆。

公务用车购置费100万元，与上年持平。

第三部分 上饶市公安局三清山分局2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

其他公安支出（类）其他资本性支出（款）转移支付资金（项）指公安机关用中央和省级转移支付资金在办案业务及装备业务方面的支出，以弥补办案及装备经费方面的不足。