上饶市公安局森林分局2021年部门预算

目 录

第一部分  上饶市公安局森林分局概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  上饶市公安局森林分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市公安局森林分局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》 

第四部分  名词解释

 第一部分 上饶市公安局森林分局概况

一、部门主要职责

上饶市公安局森林分局是国家公安机关的重要组成部门，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。

主要执法职责：

（1）贯彻执行国家和我省森林、陆生野生动物资源保护以及维护林区治安的有关法律、法规、规章和政策。

（2）负责全市公安森林分局机关业务指导，下达指导性文件、规划、方案、规章、制度。

（3）全市公安机关森林分局办理涉林和涉野生动物案件的指导、检查、监督。

（4）承担主管部门和上级公安机关森林分局交办的其它执法工作。

二、单位基本情况

上饶市公安局森林分局2021年共有政法专项编27人，服务后勤事业编2人；实有人数47人，其中：在职在编人员25人,退休人员10人，聘用人员12人。

第二部分 上饶市公安局森林分局2021年部门

预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总计为970.63万元，较上年减少301.35万元，其中：一般公共预算拨款收入853.59万元，较上年预算安排增加85.79万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少122万元；国库集中支付网上结转117.04万元，较上年预算安排减少265.14万元。

（二）支出预算情况

2021年上饶市公安局森林分局支出预算总额为970.63万元，较上年预算安排减少301.35万元。

其中：

按资金性质划分：一般公共预算财政拨款收入853.59万元，较上年增加85.79万元。其他收入0万元，较上年减少122万元。上年结转（结余）117.04万元，较上年预算安排减少265.14万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出970.63万元，较上年减少301.35万元。其中行政运行750.63万元，较上年增加12.54万元。一般行政管理事务81万元，较上年减少31.89万元。其他公安支出139万元，较上年减少282万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出460.92万元，较上年预算安排增加148.28万元；商品和服务支出169.26万元，较上年预算安排增加107.36万元；对个人和家庭的补助3.41万元，较上年预算安排增加0.15万元。

（三）财政拨款支出情况 

2021年上饶市公安局森林分局财政拨款支出预算总额为853.59万元，较上年预算安排增加85.79万元。主要原因是在职人员工资福利、公用经费等相关开支增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2021年度机关运行费预算为169.26万元，较去年增加107.36万元.增加173%，主要原因是加大破坏野生动植物资源的打击力度，案件相关差旅费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额为120万元 ，其中政府采购货物预算100万元，政府采购服务预算20万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年9月30日，部门公用车辆7辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车6辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0  。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金 0万元。

二、2021年三公经费情况说明

2021年江西省上饶市公安局森林分局三公经费一般公共预算安排36万元。其中：

1、公务接待费15万元，比上年减2万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。

2、公务用车运行维护费21万元，比上年减1万元，主要原因是：单位厉行节约，控制公务用车运行维护费 。

3、公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无公务用车购置。

4、公务出国费用无,上年也无.

第三部分 上饶市公安局森林分局2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能科目综合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目>

 一般公共服务（类）森林公安局（款）行政运行（项）：指森林公安局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一、收入科目

本部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务（类）市公安局森林分局（款）行政运行（项）：指市公安局森林分局单位的基本支出。

一般公共服务（类）市公安局森林分局（款）其他公安支出（项）：指市公安局森林分局行政单位，单独设置项级科目的其他支出。