上饶市大坳水资源保护中心2022年预算公开表_ 大坳水库管理局

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上饶市大坳水资源保护中心2022年预算公开表

2022-02-18 19:19
来源：
发布机构：
【字体：大中小】

收支预算总表

填报单位:[403]上饶市大坳水资源保护中心

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

1,017.81

农林水支出

3,128.01

（一）一般公共预算收入

1,017.81

（二）政府性基金预算收入

（三）国有资本经营预算收入

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

2,014.76

本年收入合计

3,032.57

本年支出合计

3,128.01

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转（结余）

95.44

收入总计

3,128.01

支出总计

3,128.01


部门收入总表
[403]上饶市大坳水资源保护中心														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,128.01	95.44	1,017.81	1,017.81								2,014.76
213	农林水支出	3,128.01	95.44	1,017.81	1,017.81								2,014.76
03	水利	3,128.01	95.44	1,017.81	1,017.81								2,014.76
2130306	水利工程运行与维护	3,128.01	95.44	1,017.81	1,017.81								2,014.76


部门支出总表
填报单位[403]上饶市大坳水资源保护中心				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	3,128.01	346.78	2,781.23
213	农林水支出	3,128.01	346.78	2,781.23
03	水利	3,128.01	346.78	2,781.23
2130306	水利工程运行与维护	3,128.01	346.78	2,781.23

财政拨款收支总表

[403]上饶市大坳水资源保护中心

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

1,017.81

一、本年支出

1,017.81

一般公共预算拨款收入

1,017.81

农林水支出

1017.81

1,017.81

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入总计

1,017.81

支出总计

1,017.81


一般公共预算支出表
[403]上饶市大坳水资源保护中心				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,017.81	307.81	710.00
213	农林水支出	1,017.81	307.81	710.00
03	水利	1,017.81	307.81	710.00
2130306	水利工程运行与维护	1,017.81	307.81	710.00


一般公共预算基本支出表
[403]上饶市大坳水资源保护中心				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	307.81	255.81	52.00
301	工资福利支出	250.90	250.90
30101	基本工资	122.63	122.63
30107	绩效工资	61.00	61.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	28.63
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74
30113	住房公积金	27.90	27.90
302	商品和服务支出	48.00		48.00
30201	办公费	5.80		5.80
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	4.91	4.91
30302	退休费	0.24	0.24
30307	医疗费补助	4.67	4.67
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00


一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位[403]上饶市大坳水资源保护中心						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

**	**	1	2	5	6	7
403	上饶市大坳水资源保护中心	7.00		7.00

			注：
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：大坳水资源保护中心无政府性基金预算预算收支

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[403]上饶市大坳水资源保护中心				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：大坳水资源保护中心无国有资本经营预算收支

2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称	上饶市大坳水资源保护中心
联系人	邱秀玉			联系电话	13970307029
部门基本信息
部门所属领域	水利			直属单位包括
内设职能部门	综合科、财务科、综合执法科水情水调科、工程管理科、水政航运科			编制控制数	26
在职人员总数	25			其中：行政编制人数
事业编制人数	26			编外人数
当年预算情况（万元）
收入预算合计	3128.01			其中：上级财政拨款
本级财政安排	1113.25			其他资金	2014.76
支出预算合计	3128.01			其中：人员经费	294.78
公用经费	52			项目经费	2781.23
年度绩效指标
一级指标	oooooooooooooo	二级指标	三级指标			目标值
产出指标		数量指标	工程维修养护量（座）			1
		质量指标	项目验收合格率（%）			100%
		时效指标	项目完成率			100%
		成本指标	项目成本控制率			100%
效益指标		经济效益指标	新增水库安全能力和水库使用年限			是
		社会效益指标	提升水库除险加固能力，水库饮用水水质			是
		生态效益指标	提升水库水质和水土流失能力			是
		可持续影响指标	提升水库使用年限和保证水库饮用水水质			是
满意度指标		满意度指标	上饶市民满意度			100%

项目绩效目标表
（ 2022年度）
项目名称		大坳饮用水保护区生活污水治理
主管部门及代码		403	实施单位	上饶市大坳水资源保护中心
项目属性		经常性	项目日期范围	2022年1月1日-2022年12月31日

项目资金（万元）		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	400
		其他资金
年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	生活污水处理集中地		500
	质量指标	生活污水处理合格率		100%
	时效指标	生活污水处理完成率		100%
	成本指标	生活污水处理成本控制率		100%
效益指标	经济效益指标	生活污水处理和综合利用		是
	社会效益指标	水库饮用水水质达标		100%
	生态效益指标	生活污水处理和综合利用，水环境改善		是
	可持续影响指标	生活污水处理和综合利用，水环境改善，饮用水水质达标		是
满意度指标	满意度指标	上饶市民满意度		100%

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