上饶市人大常委会办公室2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市人大常委会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市人大常委会办公室2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上饶市人大常委会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，为正处级。

1.负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、省人大会议上饶代表团，以及以市人大常委会名义召开的重要会议的筹备、会务和市人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排。

2.负责协调和督促“一府一委两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

3.负责市人大及其常委会重要会议、主要领导讲活等文稿和以市人大常委会和常委会办公室名义制发的文件的起草和日常的文书处理工作；主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

4.负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动安排。

5.负责市人大常委会组成人员的视察和调研等活动的组织及有关服务工作。

6.负责对属于市人大常委会职权范围内与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。

7.负责市人大机关的理论研究和宣传报道，编辑《上饶人大》、《上饶市人大常委会会刊》和《上饶人大信息》。

8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

9.负责市人大常委会机关公共或有关行政事务管理、车辆、值班、安全保卫、行政经费和财产管理。

10.负责市人大常委会接待的内外来宾的接待服务工作。

11.负责市人大常委会机关干部管理、编制定员、人事调配、考核、奖惩、工资、福利以及机关离退休人员的管理和服务工作。

12.负责组织开展市人大常委会机关工作人员的业务知识培训工作。

13.承办市人大常委会、主任会议交办的其他事项。

二、部门基本情况

    2022年上饶市人大常委会办公室有预算单位1个，即上饶市人大常委会办公室本级,无二级预算单位。

编制人数小计66人，其中：行政编制人数55人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数11人；实有人数小计64人，其中：在职人数小计72人，包括行政在职人数64人、参照公务员管理的事业在职人数0人、全部补助事业在职人数8人。退休人员46人。

第二部分  上饶市人大常委会办公室2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上饶市人大常委会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年本部门收入预算总额为2344.70万元，较上年预算安排增加38.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1820.05万元，较上年预算安排减少63.54万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年财政拨款结转结余524.65万元，较上年预算安排增加102.29万元。

（二）支出预算情况

2022年本部门支出预算总额为2344.70万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1600.73万元，较上年预算安排减少132.26万元；项目支出743.97万元，较上年预算安排增加171.01万元。

按支出功能科目划分：

2010101行政运行1621.50万元，较上年预算安排减少160.11万元；

2010102一般行政管理事务150.62万元，较上年预算安排增加105.62万元；

2010104人大会议47.08万元，较上年预算安排减少132.92万元；

2010105人大立法30万元，较上年预算安排增加30万元；

2010106人大监督285.18万元，较上年预算安排增加160.18万元；

2010108代表工作131.94万元，较上年预算安排增加21.98万元；

2010150事业运行78.38万元，较上年预算安排增加14万元。

按支出经济分类划分：

301工资福利支出1301.49万元，较上年预算安排减少5.16万元；

其中：30101基本工资362.16万元，

30102津贴补贴198.77万元，

30103奖金309.68万元，

30107绩效工资21.96万元，

30108机关事业单位基本养老保险缴费118.81万元，

30110职工基本医疗保险缴费177.68万元，

30113住房公积金112.43万元。

302商品和服务支出1025.99万元，较上年预算安排增加121.11万元；

其中：30201办公费535.43万元，

      30202印刷费75万元，

      30203咨询费10万元，

      30207邮电费35万元，

      30208取暖费3万元，

      30211差旅费109.5万元，

30212因公出国（境）费用11.5万元，

      30213维修（护）费8万元，

      30215会议费72.5万元，

      30216培训费47万元，

      30217公务接待费37.17万元，

      30228工会经费50万元，

      30229福利费8万元，

      30231公务用车运行维护费16.89万元，

      30239其他交通费用7万元。

303对个人和家庭的补助支出2.22万元，较上年预算安排减少92.2万元；

其中：30302退休费2.22万元。

310资本性支出15万元，较上年预算安排增加15万元。

其中：31002办公设备购置15万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年本部门财政拨款支出预算数1820.05万元，较上年预算安排减少63.54万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1820.05万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1291.05万元，较上年预算安排减少19.58万元；其中：工资福利支出957.68万元，商品和服务支出316.15万元，对个人和家庭的补助2.22万元，资本性支出15万元。项目支出529万元，较上年预算安排减少43.96万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 316.15 万元，比2021年预算减少 15.77 万元，减少 5 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及资金 529 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 5 个，涉及资金 529 万元。

（十）项目情况说明

1.代表活动经费

 ①项目概述

保障市人大代表在闭会期间开展各项活动所需经费，通过举办市人大代表履职培训、组织市人大代表视察调研等活动，开阔代表视野，提高市人大代表的履职能力和水平，为代表审议各项议案报告，提出高质量的建议、批评和意见奠定坚实的基础。

②立项依据

保障市人大代表在闭会期间开展各项活动所需经费，包括履职培训、视察调研等。

③实施主体

    上饶市人大常务委员会选举任免联络工作委员会。

④实施方案

1、为市人大代表订阅《中国人大》、《时代主人》杂志及部分学习教材；

2、举办1期市人大代表培训班；

    3、按照市直各单位要求，组织代表参加市直单位座谈、质询、执法检查等活动。

⑤实施周期

2022年全年度

⑥年度预算安排

年度预算安排100万元

⑦绩效目标和指标

按质保量完成人大代表在闭会期间各项培训、调研活动支出，做好人大代表履职平台建设工作，严格控制预算开支，加强人大代表之间的联络，更好地为代表履职提供服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排41.50万元。其中：

因公出国（境）费11.50万元，与上年持平，主要原因是：严格执行三公经费相关规定，压紧压实“三公”经费预算安排。

公务接待费15万元，比上年减少10万元，主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费15万元，比上年减少5万元，主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压缩公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项预算安排。

第四部分   名词解释

    一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

   （一）2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行（人大事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （二）2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务(人大事务)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　 （三）2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议：反映各级人大召开人民代表大会的专门会议支出。

　 （四）2010105一般公共服务支出-人大事务-人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

　 （五）2010106一般公共服务支出-人大事务-人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

　 （六）2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

   （七）2010150一般公共服务支出-人大事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、部门涉及的专业名词

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上饶市人大常委会办公室2022年市县部门预算公开表