上饶方志敏纪念馆管委会2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶方志敏纪念馆管委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶方志敏纪念馆管委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶方志敏纪念馆管委会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶方志敏纪念馆管委会概况

一、部门主要职责

根据饶府办发[2004]16号《上饶市人民政府办公室关于印发上饶方志敏纪念馆·闽浙皖赣革命根据地旧址管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》文件，明确主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关文物工作的方针、政策和法令、法规。

2、由市政府授权统一编制管辖范围内景区景点的发展建设规划和管理管辖范围内的国有资产，促使国有资产保值增值。

3、负责保护、征集、收藏、保管、研究、开发、利用管辖范围内的革命旧址、文物资料和文物陈列、展览、宣传讲解工作及革命旧址、纪念物的维修、维护工作。

4、按照国家产业政策和旅游总体规划，运用市场化手段，多渠道筹集建设资金，对景区景点进行投资建设、开发和宣传促销。

5、依法行使管辖范围内的国有资产法人权利，维护出资人权益，行使管辖范围内的重大事项决策、收益分配、资产重组和经营权出让等权力。

6、提出协调理顺各受益主体之间的关系的意见和建议。

7、承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

上饶方志敏纪念馆管委会共有预算单位1个,编制人数21人，其中：全额补助事业编制21人。实有人数29人，其中:在职人数18人（包括全额补助事业人员18人），退休人员11人。

第二部分  上饶方志敏纪念馆管委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上饶方志敏纪念馆管委会收入预算总额为1827.18万元,较上年增加874.14万元,其中: 一般公共预算拨款收入1032.44万元,较上年预算安排增加 521.59万元，上年结转794.74万元。

（二）支出预算情况

2021年上饶方志敏纪念馆管委会支出预算总额为1827.18万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出353.01万元,较上年预算安排增加63.24万元,项目支出1474.17万元,较上年预算安排增加810.9万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出1827.18万元,较上年预算安排增加880.48万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年上饶方志敏纪念馆管委会财政拨款支出预算总额1032.44万元,较上年预算安排增加 521.59万元。

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出1032.44万元。

按支出经济分类划分:基本支出350.44万元,较上年预算安排增加83.59 万元,包括:工资福利支出298.22万元,商品和服务支出48.86万元,对个人和家庭的补助3.36万元；项目支出682万元,较上年预算安排增加438万元。

（四）政府性基金情况

2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算167.86万元，比2020年预算减少10.84万元，下降6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额19万元，其中：政府采购货物预算19 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金244万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年方志敏纪念馆管委会“三公”经费年初预算安排22万元。其中：

因公出国（境）费2万元，比上年减1万元，主要原因是：实际计划因公出国（境）计划减少。

公务接待费20万元，较上年不变。

第三部分  上饶方志敏纪念馆管委会2021年部门预算表

九张表（详见附表）

                     第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

文化体育与传媒支出（类）文物(款)博物馆（项）：指方管委事业单位，用于文物保护和管理的支出，反映文物系统及纪念馆其他部门的支出。

 2021年3月29日

附表：2021年部门预算公开表