附件1：

中共上饶市委党校2022年部门预算

目    录

第一部分  中共上饶市委党校概况

    一、部门主要职责

        二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  中共上饶市委党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共上饶市委党校2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中共上饶市委党校概况

一、部门主要职责

中共上饶市委党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

基本任务是:培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人オ、基层干部、党员;加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;承办市委和政府以及相关部门举办的专题研讨班;开展重大理论和现实问题研究，承担市委和政府决策咨询服务等。

二、部门基本情况

中共上饶市委党校共有预算单位1个,编制人数小计90人,其中：行政编制人数60人,全部补助事业编制人数30人。实有人数小计128人,其中：在职人数小计75人,包括行政在职人数57人,全部补助事业在职人数18人；离休人数小计3人；退休人数小计49人；遗属人数1人。

第二部分  中共上饶市委党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市委党校收入预算总额为2733.17万元,较上年增加1125.91万元,其中: 一般公共预算拨款收入1773.77万元,较上年预算安排增加346.83万元;教育收费资金收入675万元；事业收入5万元;上年结转结余279.4万元。

（二）支出预算情况

2022年上饶市委党校支出预算总额为2733.17万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1718.17万元,较上年预算安排增加490.91万元,包括：工资福利支出1106.94万元,商品和服务支出563.32万元,对个人和家庭的补助47.91万元；项目支出1015万元,较上年预算安排增加635万元,其中：工资福利支出140万元,商品和服务支出845万元；资本性支出30万元，较上年预算安排增加18.4万元。

按支出功能科目划分:教育支出2733.17万元,较上年预算安排增加1125.91万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1246.93万元,较上年预算安排增加84.01万元;商品和服务支出1408.32万元,较上年预算安排增加1051.51万元;对个人和家庭的补助47.91万元,较上年预算安排减少37.41万元;资本性支出30万元，较上年预算安排增加18.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市委党校财政拨款支出预算总额1773.77万元,较上年预算安排增加346.83万元。

按支出功能分类划分:教育支出1773.77万元。

按支出经济分类划分:基本支出893.77万元,较上年预算安排增加153.17万元,包括:工资福利支出762.54万元,商品和服务支出91.32万元,对个人和家庭的补助39.91万元；项目支出880万元,较上年预算安排保持不变,包括:工资福利支出140万元,商品和服务支出710万元；资本性支出30万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 91.32万元，比2020年预算增加 4.03 万元，增长 4.62 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目4个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目为0个），涉及资金 880万元。

（十）项目情况说明

1、主体班免费培训经费项目

①项目概述：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人オ、基层干部、党员。

   ②立项依据：省财政厅文件赣财综﹝2014﹞41号，上述行政事业性收费项目取消后，有关部门和单位依法履行行政管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。其中，财政补助事业单位的相关经费支出，通过部门预算予以安排。

③实施主体：中共上饶市委党校。

④实施方案：开展主体班培训。

⑤实施周期：经常性项目。

⑥年度预算安排：2022年安排预算200万元。

⑦绩效目标和指标

数量指标：培训期数、培训人数等。

质量指标：带班老师工作好评率、学员到课率等。

时效指标：主体班培训工作完成及时率、课程开展及时性等。

成本指标：主体班人均培训费用、主体班学员现场教学租车费用等。

社会效益指标：精品课提升学校影响力等。

生态效益指标：提升办公环境舒适度等。

可持续影响指标：改善学员住宿条件，提升教学环境等。

满意度指标：教职工满意度、学员满意度。

2、党校教育发展资金

①项目概述：保障党校各项工作的顺利开展。

   ②立项依据：省财政厅文件赣财综﹝2014﹞41号，上述行政事业性收费项目取消后，有关部门和单位依法履行行政管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障。其中，财政补助事业单位的相关经费支出，通过部门预算予以安排。

③实施主体：中共上饶市委党校。

④实施方案：开展主体班培训。

⑤实施周期：经常性项目。

⑥年度预算安排：2022年安排预算220万元。

⑦绩效目标和指标

数量指标：课题结项、课题立项等。

质量指标：资金拨付准确率。

时效指标：资金拨付及时率、预算年度内完成等。

成本指标：政府采购金额、校内建筑维修。

生态效益指标：打造整洁、平安、文明校园等。

可持续影响指标：新校区校园环境整洁。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市委党校"三公"经费一般公共预算安排2.9万元,其中：

公务接待费2.9万元，与上年保持一致，主要原因是：严格执行过紧日子要求，公务接待活动预计不会增加。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变动。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无变动。

第三部分  中共上饶市委党校2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

市委党校部门预算公开表