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上饶市市容环境卫生管理处2022年部门预算
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上饶市市容环境卫生管理处2022年部门预算

   录

第一部分上饶市市容环境卫生管理处概况

  一、部门主要职能

  二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市市容环境卫生管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

  二、2022“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市市容环境卫生管理处2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表

二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表

  四、《财政拨款收支总表

  五、《一般公共预算支出表

  六、《一般公共预算基本支出表

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表

  九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分上饶市市容环境卫生管理处概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行城市环境卫生方面的方针、政策和法律、法规,编制城市环境卫生事业发展中长期规划、专项规划、年度计划。

(二)负责拟定中心城区环境卫生工作标准并指导实施,负责中心城区环境卫生日常督查考核工作;参与指导、检查、监督、考核全市环境卫生工作。

(三)负责编制中心城区环境卫生设施专业规划,参与市政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收工作。

(四)负责中心城区大中型垃圾转运站建设、日常管理、维护及生活垃圾中转运输工作(由转运站运送至各类垃圾处理场)。

(五)负责中心城区环卫直管100余座公厕的保洁管养工作。

(六)按照市城管局部署,对中心城区各类生活垃圾处理场进行监管考核工作。

)按照市城管局部署,对中心广场和三江公园等进行日常管养维护工作。

)承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据《关于确定上饶市城市管理局部分下属事业单位为副县级机构的通知》,上饶市环境卫生管理处于2006年5月29日确定为上饶市城市管理局下属副县级全额拨款事业单位。截至目前,我处核定编制数178人,现有在职人数127人,离退休人数256人。设有办公室、计划财务科、人事教育科、环卫设施建管科、环境卫生管理科5个内设机构(副科级),另设党办(垃圾分类办公室)、综合管理所、转运站管理所、公厕管理所四个部门。

第二部分上饶市市容环境卫生管理处

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022上饶市市容环境卫生管理处收入预算总额4920.62万元,较上预算收入总额4960.47万元减少39.85万元,下降0.8%。其中:一般公共预算拨款收入2281.08万元,较上年预算安排3900.41万元减少1619.33万元;政府性基金预算拨款收入2504.54万元,较上年预算安排0万元增加2504.54万元;国有资本经营预算收入135万元,较上年预算安排135万元与上年预算安排持平;上年结转(结余)438.59万元,较上年预算安排1025.06万元减少586.47万元。

(二)支出预算情况

2022上饶市市容环境卫生管理处支出预算总额为5,359.21万元,较上年预算安排8860.19万元减少3500.98万元,下降39.51%。

按支出项目类别划分:基本支出2,281.08万元,较上年预算安排2016.42万元增加264.66万元,增加13.13%包括工资福利支出1,932.95万元,商品和服务支出331.28万元,资本性支出11.80万元,对个人和家庭的补助支出5.05万元;项目支出2,847.71万元,较上年预算安排1954.54万元增加893.17万元,包括商品服务支出2,504.54万元,资本性支出135.00万元。

按支出功能科目划分:城乡社区环境卫生2,376.50万元,较上年预算安排2016.42万元,增加360.08万元城市建设支出2,532.54万元,较上年预算安排0.18万元,增加2532.36万元;其他城乡社区支出315.17万元,较上年预算安排2315.93万元减少2000.76万元;其他城乡社区管理事务支出安排0万元,较上年安排200万元减少200万元其他城市基础设施配套费安排的支出0万元,较上年安排627.94万元减少627.94万元;其他国有资本经营预算支出135.00万元,较上年预算安排0增加135万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1,932.95 万元,较上年预算安排1633.24万元增加299.71万元;商品和服务支331.28万元,较上年预算安排1845.9万元减少1514.62万元;对个人和家庭的补助5.05万元,较上年预算安排68.59万元减少63.54万元;资本性支出11.80万元,较上年预算安排20.68万元减少8.88万元。

(四)政府性基金情况

   2022上饶市市容环境卫生管理处政府性基金支出预算总额2,504.54万元,较上年预算安排0万元增加2,504.54万元。原因:由于核算口径的调整,2021年未列入政府性基金的核算的城市维护费于2022年列入政府性基金核算。其中:城市建设支出2,504.54万元

(五)国有资本经营情况

     2022上饶市市容环境卫生管理处国有资本经营预算安排135.00万元,较上年预算安排135万元持平。

(六)机关运行经费安排情况

2022年部门机关运行费预算331.28万元,比上年预算安排 225.91万元增加105.37万元,由于添加了5辆公务用车的预算,增加46.64%。商品服务支出331.28万元,其中:办公费14.28万元、水电费5万元、维修(护)费145万元、公务接待2万元、工会经费60万元、福利费65万元,差旅费5万元、公务用车运行维护费15万元、取暖费10万元、物业管理费10万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购情况说明

2022年部门所属各单位政府采购总额482.8万元,其中:政府采购货物预算422.8万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算60万元。

()国有资产占有使用情况

截至20211231,部门共有车辆40辆。其中:一般公务用车5特种用车35辆2022年部门预算安排购置车辆2安排购置单位价值200万元以上大型设备数量为0台。

(九)绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目5个,涉及资金2504.54万元;纳入绩效目标批复试点的项0个,涉及资金0万元。

(十)项目情况说明

垃圾运输及中转站管理

项目概况:汪家园三座,水南一座,高铁两座,城区13座,共19座中转站,每座占用面积约200平方米。

立项依据:

垃圾中转站的推广和运用,既美化了环境,又杜绝了二次污染,减少了蚊蝇的滋生,提高了车载效率,减轻了工人劳动强度,大大降低运行成本。

立项必要性,项目申请按国家规定每   2 Km平方至3km     平方公里需设一座中转站,组织机构由单位建管科核定在进行申报,人员配置,按每座中转站的工作强度在配置相应的工作人员,技术要求,达到环卫处规划面积的大小来设定购买设备,技术设备达到标准化,质量可靠,经久耐用,最大化能保证垃圾运输正常。

按子项目说明支持对象有,环卫处现有19座中转站,分别在金山,南坂,南环等,主要是保证各个点位垃圾能运输正常,合理安排,资金安排使用情况人员、工资、油料、维修保养、车辆保险、年检等。立项必要性,项目申请按国家规定每2 Km平方至3km 平方公里需设一座中转站,组织机构由单位建管科核定在进行申报,人员配置,按每座中转站的工作强度在配置相应的工作人员,技术要求,达到环卫处规划面积的大小来设定购买设备,技术设备达到标准化,质量可靠,经久耐用,最大化能保证垃圾运输正常。

按子项目说明支持对象有,环卫处现有19座中转站,分别在金山,南坂,南环等,主要是保证各个点位垃圾能运输正常,合理安排,资金安排使用情况人员、工资、油料、维修保养、车辆保险、年检等。

实施主体:

上饶市市容环境卫生管理处转运站管理所(车队)

④实施方案:

项目实施计划,对风险和不确定因素的应对措施等情况;根据中转站数量配备相应的保洁人员、管理人员和垃圾车驾驶员,严格按照中转站规章制度作业。

⑤实施周期:2022年1月-2022年12月

⑥年度预算安排:750万元

⑦绩效目标和指标:

2022年绩效目标

目标1:18座垃圾中转站的管养。目标2 :垃圾日产日清,保障市民生活环境。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1:维护垃圾中转站

18座垃圾中转站的管理和维护

数量指标

指标1:维护垃圾中转站

18座垃圾中转站的管理和维护

指标2:日清运垃圾

430吨

指标2:日清运垃圾

430吨

成本指标

指标1:临时工工资

183.78万元/年

成本指标

指标1:临时工工资

183.78万元/年

指标2:车辆油料费

327.6万元/年

指标2:车辆油料费

327.6万元/年

指标3:车辆保险及维修费

130.5万元/年

指标3:车辆保险及维修费

130.5万元/年

指标4:中转站设备维护、降尘除臭、电费、车辆年检及挂牌费用

82.4万元/年

……

指标4:中转站设备维护、降尘除臭、电费、车辆年检及挂牌费用

82.4万元/年




经济效益
指标

指标1:保障市民生活环境

有利

经济效益
指标

指标1:保障市民生活环境

有利

社会效益
指标

指标1:垃圾量年递增率

5%

社会效益
指标

指标1:垃圾量年递增率

5%

生态效益
指标

指标1:卫生整洁

有利

生态效益
指标

指标1:卫生整洁

有利

可持续影响
指标

指标1:

有利

可持续影响
指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:市民投诉率年递减

5%

服务对象
满意度指标

指标1:市民投诉率年递减

5%

二、2022“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费年初预算安排17万元,比上年预算安排2万元增加15万元。其中:

公务接待费2万元,与上年2万元持平。

公务用车运行维护费15万元,因为工作需要,2021年6月从国资集团(原饶环保洁服务有限公司)调拨5辆公务用车

第三部分上饶市市容环境卫生管理处

2022年部门预算表

2022年绩效目标

目标1:18座垃圾中转站的管养。目标2 :垃圾日产日清,保障市民生活环境。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1:维护垃圾中转站

18座垃圾中转站的管理和维护

数量指标

指标1:维护垃圾中转站

18座垃圾中转站的管理和维护

指标2:日清运垃圾

430吨

指标2:日清运垃圾

430吨

成本指标

指标1:临时工工资

183.78万元/年

成本指标

指标1:临时工工资

183.78万元/年

指标2:车辆油料费

327.6万元/年

指标2:车辆油料费

327.6万元/年

指标3:车辆保险及维修费

130.5万元/年

指标3:车辆保险及维修费

130.5万元/年

指标4:中转站设备维护、降尘除臭、电费、车辆年检及挂牌费用

82.4万元/年

……

指标4:中转站设备维护、降尘除臭、电费、车辆年检及挂牌费用

82.4万元/年




经济效益
指标

指标1:保障市民生活环境

有利

经济效益
指标

指标1:保障市民生活环境

有利

社会效益
指标

指标1:垃圾量年递增率

5%

社会效益
指标

指标1:垃圾量年递增率

5%

生态效益
指标

指标1:卫生整洁

有利

生态效益
指标

指标1:卫生整洁

有利

可持续影响
指标

指标1:

有利

可持续影响
指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:市民投诉率年递减

5%

服务对象
满意度指标

指标1:市民投诉率年递减

5%

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算“三公” 经费: 是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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