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上饶市城市管理局(本级)部门2020年度部门决算(机关)
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上饶市城市管理局(本级)部门2020年度部门决算

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第一部分上饶市城市管理局(本级)部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分上饶市城市管理局部门概况

一、部门主要职能

()城市管理职责

1.贯彻执行城市管理方面的方针、政策和法律法规,组织草拟城市管理方面的地方性法规和行政规章;编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划拟定各项工作标准,并指导实施

2.负责全市城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核

3.指导、监督全市城市管理工作,负责包括新划入的城市规划的行政处罚工作,城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作,市场监督管理(工商管理)方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作,水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚工作,食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚工作;负责城市管理和执法的行政复议工作,全市城市管理和行政执法人员培训

4.指导全市重大城市管理突发事件的应急处置工作,协调跨区域城市管理重大问题

5.负责提出中心城区城市管理方面的重点项目年度计划城市维护费年度计划,并对执行情况参与监督检查;参与制定城市规划、重点建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作

6.负责中心城区生活垃圾清扫、保洁、中转及其减量化无害化处理、餐厨垃圾处置、建筑垃圾运输和处置等监督管理;负责全市城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核;负责市政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收;负责垃圾处理费和污水处理费的征收管理工作。

7.负责市本级三江片区以外的主次干道市政设施、大型桥梁、主次干道路灯照明管理维护,市政府投资的夜景亮化设施建设管理工作;负责市本级管理范围内洗车场管理工作,市本级管理的城市道路临时占用或挖掘审批、城市排水许可证核发、拆除或移动排水和污水处理设施审核等管理服务事项

8.负责市本级三江片区以外的主次干道道路绿化、公园绿地的管理;参与市政府投资的园林绿化项目和建设项目附属绿化工程的方案审查、竣工验收等工作;负责市本级管理的临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作

9.负责制定城市容貌标准,会同有关部门编制中心城区户外广告设施设置规划和监督管理,负责中心城区户外广告设置审批和管理工作

10.负责市本级供水行业管理及公共供水设施改装、拆除或者迁移审批等管理监管工作

11.负责全市燃气(含天然气、液化石油气)及其设施的规划、监管;对城市经营和使用燃气等行为实施行业管理,负责城市燃气改动审批、燃气经营许可证核发管理工作

12.负责市本级公共停车场、道路停车泊位的运营审批、监督管理,以及公共自行车建设管理等工作

13.负责编制智慧城管(数字化城管)的规划,负责市本级智慧管建设、管理及城市管理监督指挥工作

14.行使市本级规划区内的城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

15.行使城市道路上,车辆未密闭运输散装、流体物料或未采取其他措施防止遗散的违法行为处罚权。

16.行使城市规划审批后(竣工验收前)违反城乡规划的行政处罚权。

17.行使市场监管方面违规设置户外广告的行政处罚权。

18.行使对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药违法行为处罚权和强制权;行使对露天焚烧秸秆、落叶、沥青、油毡橡胶、塑料、皮革垃圾以及其他物质产生有毒有害烟尘和恶臭气体违法行为处罚权和强制权。

19.承担跨区城、重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。

20.实施与规定范围内法律法规和规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

21.承担上饶市城市管理委员会办公室日常工作。

22.全面落实本部门安全生产工作职责和城市运行安全专业委员会办公室职责,加大行业领域安全监管执法力度,加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训,督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

1.指导城市供水、节水、燃气、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作;配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。

2.制定完善监管行业的风险点、危险源排查管控工作措施,组织开展风险点、危险源排査管控,建立风险点、危险源数据库。

3.负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导、宣传情况,并按照法律法规、标准规范,定期检査用户燃气设施,配合有关部门查处违法行为

23.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:局本级

本部门2020年年末实有人数29人,其中在职人员29人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表    























                                                              

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计28221.7万元,其中年初结转和结余12614.81万元,较2019减少2180.3万元,下降7.17%;本年收入合计15606.89万元,较2019减少10391.38万元,下降39.97%,主要原因是:2020年项目减少支出

本年收入的具体构成为:财政拨款收入15606.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计28221.7万元,其中本年支出合计22965.31万元,较2019减少2180.3万元,下降7.17%,主要原因是:减少了项目建设支出;年末结转和结余5256.39万元,较2019减少7358.42万元,下降58.33%,主要原因是:2019年度内项目未及时办理竣工决算,项目资金跨年度于2020年内支付

本年支出的具体构成为:基本支出763.58万元,占3.32%;项目支出22201.74万元,占96.68%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为21444.98万元,决算数为22965.31万元,完成年初预算的107.09%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1.64万元,决算数为1.64万元,完成年初预算的100%,主要原因是2019年结余的人员经费,2020年执行完毕

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:单位未涉及

(三)节能环保支出年初预算数为1800万元,决算数为1800万元,完成年初预算的100%,主要原因是:2020年度项目预算执行完毕。

(四)城乡社区支出年初预算数为19643.34万元,决算数为21163.67万元,完成年初预算的107.74%,主要原因是:期间有项目追加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出763.57万元,其中:

(一)工资福利支出554.06万元,较2019年增加185.9万元,增长50.49%,主要原因是:2020年人员调入、增资等

(二)商品和服务支出201.5万元,较2019减少30.44万元,下降13.12%,主要原因是:厉行节约,减少办公费。由于疫情原因接待减少等。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019增加0万元,增长0%,主要原因是:退休人员由社保局统一核算

(四)资本性支出8.01万元,较2019增加4.55万元,增长131.5%,主要原因是:2020年度单位根据实际情况需要购置办公设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.7万元,决算数为2.38万元,完成预算的24.54%,决算数较2019减少5.96万元,下降71.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2020年没有出国(境)安排全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:2020年没有出国(境)安排

(二)公务接待费支出年初预算数为9.7万元,决算数2.38万元,完成预算的24.54%,决算数较2019减少5.89万元,减少71.22%。主要原因是由于疫情原因,减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:由于疫情原因,减少接待全年国内公务接待40批,累计接待265人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:周边县市来函接待等

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年减少 0万元,下降0%主要原因是2019年度和2020年度没有购置公务用车全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2020年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0%主要原因是2020年未购置公务用车年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2020年机关未有公车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出201.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年上年决算数减少30.44万元,降低13.12%,主要原因是:厉行节约,缩减办公费用,减少接待。其中办公费2.8万元比上年减少1.55万元;水电费6.95万元比上年减少3.33万元,邮电费7.23万元比上年减少0.24万元,取暖费0.75万元比上年增加0.05物业费15.91万元比上年增加2.65万元,差旅费1.12万元比上年减少2.42万元,会议费0.9万元比上年减少0.99,公务接待费2.38万元比上年减少5.89万元,其他交通费用34.74万元比上年减少7.76万元工会经费13.28万元比上年减少6.3万元,劳务费50.2万元比上年减少3.84万元,租赁费65.24万元比上年增加1.9万元

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1692.36万元,其中:政府采购货物支出674.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1018.14万元。授予中小企业合同金额1519.66万元,占政府采购支出总额的89.8%,其中:授予小微企业合同金额430.41元,占政府采购支出总额的25.43%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:我局无其他用车

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个,占一般公共预算项目支出总额的51.73%。

组织对垃圾处置厂运行费用”、“污水处理厂运行费用”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1859万元,政府性基金预算支出2340万元。其中,对垃圾处置厂运行费用”、“污水处理厂运行费用”等项目委托“上饶永鑫联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价从评价情况来看,2020年度参与绩效评价的3个项目所有项目目标均已圆满完成年初计划,达到预期目标。

组织对上饶市城市管理局”等1部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出9558.71万元政府性基金预算支出2340万元。其中,对上饶市城市管理局”等部门(单位)整体支出分别委托上饶永鑫联合会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,中心城区城市管理各项工作满意度有明显提升,社会公众的获得感和幸福感明显增强。各项目的实施,改善了群众生产生活环境,老百姓实实在在感受到城市环境美化了,城市窗口和品位提高了,群众的获得感和幸福感明显增强。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在市级部门决算中反映垃圾处置厂运行费用污水处理厂运行费用”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,垃圾处置厂运行费用“污水处理厂运行费用” 项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3560万元,执行数为2946.02万元,完成预算的82.75%。项目绩效目标完成情况:一是在市城管局有效监管下,污水处理厂、生活垃圾处理厂都在显著的为城市清洁做出贡献;二是上饶市风顺生活垃圾处理有限公司完全达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》2008排放标准,有效解决了垃圾围城、垃圾围村的生态环境问题发现的问题及原因:一是财务人员业务素质有限,由于财政资金支出绩效评价缺少系统的培训;二是财务人员对绩效评价工作认识不到位,理解不充分,对工作重点把握不到位。下一步改进措施:一是提高绩效管理重视程度;二是加强绩效管理培训工作,提高财务人员业务水平

三)部门评价项目绩效评价结果。

对于2020年度本单位项目支出绩效评价通过资金执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标4项指标,采用了10个子类指标考核,其中资金预算执行率10分;数量指标9分;质量指标18分;时效指标12分;成本指标11分;经济效益指标8分;社会效益指标8分;生态效益指标7分;可持续影响指标7分;服务对象满意度10分。围绕绩效评价指标体系,对该项目绩效进行了客观、全面的评价,综合评价结果为92分,评价等级为优。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。





第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共预算“三公” 经费: 是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:机关运行费用均为财政拨款,为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。一般公共预算包括办公费指购买的办公耗材、水电费指办公产生水费和电费、邮电费指单位运行的固定话费及邮件文件费用、差旅费指单位人员因公出差产生的城市之间交通费等、会议费指召开的城市管理相关会议产生的费用、培训费指职工参加学习培训的费用、其他交通费用指公务用车平台租车费用和在职人员公务交通补贴、维修费为办公设备损坏所产生的维修费、工会经费为单位为职工支付的工会福利、劳务费为单位运行所产生的劳务费及局食堂的人员的工资支出。

(八)节能环保支出:水体表示政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(九)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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