上饶市燃气管理办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分  概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市燃气管理办公室概况

一、部门主要职能

（一）上饶市燃气管理办公室担负着全市11个县（市、区）的燃气（天然气、石油液化气）行业安全管理职责和负责做好全市新建燃气企业资质的审查工作和燃气设施改动条件的审查工作；主要职责是：履行我市燃气行业安全管理职责,对在我市从事燃气经营活动的企业遵照国务院583号令《城镇燃气管理条例》和《江西省城镇燃气经营许可证管理办法》的条款，做好全市燃气设施改动条件的审查工作及城市新建燃气企业资质条件的审查工作。负责燃气行业日常监管工作，督促燃气生产经营单位设立安全管理机构，制定严格的安全管理规章制度和操作规程，配备专职安全管理人员。定期对燃气生产、经营单位进行安全检查，督促整改事故隐患。在市政府统一领导下，会同应急管理、公安消防、市场监督等部门对燃气事故进行调查，并依照有关法律、法规提出处理意见。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为上饶市燃气管理办公室。

上饶市燃气管理办公室2020年年末实有人数10人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计123.29万元，其中年初结转和结余14.33万元，较2019年增加3.65万元，增长34.18%；本年收入合计123.29万元，较2019年增加6.59万元，增长5.65%；主要原因是：增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入123.29万元，占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计125.89万元，其中本年支出合计125.89 万元，较2019年增加12.85万元，增长11.36%；主要原因是：人员增资。年末结转和结余11.71万元较2019年减少2.62万元，减少18.28%；主要原因是：人员经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出125.89万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为97.14万元，决算数为125.89万元，完成年初预算的129.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为97.14万元，决算数为125.89万元，完成年初预算的129.6%。主要原因是：人员增资，调整社保、医保。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出125.89万元，其中：

（一）工资福利支出113.6万元，较2019年增加14.48万元，增长14.6%，主要原因是：增资。

（二）商品和服务支出10.37万元，较2019年减少3.1万元，下降23%，主要原因是：削减开支、节能减排。

（三）对个人和家庭补助支出1.92万元，较2019年增加1.46万元，增长317 %，主要原因是：调资，调整医保。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出10.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.11万元，减少23.08%，主要原因是：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

第四部分  名词解释

    一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公” 经费： 是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。