上饶市环卫处2021年部门预算公开

上饶市市容环境卫生管理处

2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市市容环境卫生管理处概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分上饶市市容环境卫生管理处2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分上饶市市容环境卫生管理处2021年部门预算表

  一、《收入预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《部门整体支出绩效目标表》

  十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  上饶市市容环境卫生管理处概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行城市环境卫生方面的方针、政策和法律、法规，编制城市环境卫生事业发展中长期规划、专项规划、年度计划。

（二）负责拟定中心城区环境卫生工作标准并指导实施，负责中心城区环境卫生日常督查考核工作；参与指导、检查、监督、考核全市环境卫生工作。

（三）负责编制中心城区环境卫生设施专业规划，参与市政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收工作。

（四）负责中心城区大中型垃圾转运站建设、日常管理、维护及生活垃圾中转运输工作（由转运站运送至各类垃圾处理场）。

（五）负责中心城区环卫直管100余座公厕的保洁管养工作。

（六）按照市城管局部署，对中心城区各类生活垃圾处理场进行监管考核工作。

（七）按照市城管局部署，对中心广场和三江公园等进行日常管养维护工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据《关于确定上饶市城市管理局部分下属事业单位为副县级机构的通知》，上饶市环境卫生管理处于2006年5月29日确定为上饶市城市管理局下属副县级全额拨款事业单位。截至目前，我处核定编制数178人，现有在职人数136人，离退休人数250人。设有办公室、计划财务科、人事教育科、环卫设施建管科、环境卫生管理科5个内设机构（副科级），另设党办(垃圾分类办公室）、综合管理所、转运站管理所、公厕管理所四个部门。

第二部分上饶市市容环境卫生管理处

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上饶市市容环境卫生管理处收入预算总额为4960.47万元，较上年预算收入总额5816.47万元减少856万元，下降14.71%。其中：一般公共预算拨款收入3900.41万元,较上年预算安排4707.38万元减少806.97万元;上年结转(结余)1025.06万元，较上年预算安排946.59万元增加78.47万元。

（二）支出预算情况

2021年上饶市市容环境卫生管理处支出预算总额为4960.47万元，较上年预算安排5816.47万元减少856万元，下降14.71%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2016.42万元，较上年预算安排2759.54万元减少743.12万元，下降26.9%；包括工资福利支出1701.24万元，商品和服务支出225.91万元，资本性支出20.68万元，对个人和家庭的补助支出68.59万元；项目支出2944.05万元，较上年预算安排3056.93万元减少112.88万元，减少3.69%。工资福利支出300万元，商品和服务支出1950.66万元，专用设备购置693.39万元。

按支出功能科目划分：城乡社区环境卫生2016.42万元，较上年预算安排2863.11万元减少846.69万元；其他城乡社区支出2315.93万元，较上年预算安排2365.36万元减少49.43万元；　　其他城乡社区管理事务支出安排0万元，较上年安排200万元减少200万元；城市建设支出0.18万元，较上年安排388万元减少387.82；其他城市基础设施配套费安排的支出627.94万元，较上年安排0万元增加627.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2001.24万元，较上年预算安排2256.43万元减少255.19万元；商品和服务支出2176.57万元，较上年预算安排3288.06万元减少1111.49万元；对个人和家庭的补助68.59万元，较上年预算安排63.21万元增加5.38万元；资本性支出714.07万元，较上年预算安排208.77万元增加505.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年上饶市市容环境卫生管理处财政拨款支出预算数预算总额为3900.41万元，较上年预算安排4707.38万元减少806.97万元，减少17.14%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1945.87万元，较上年预算安排2555.64万元减少609.77万元，减少23.86%；包括工资福利支出1633.24万元，商品和服务支出223.36万元，资本性支出20.68万元，对个人和家庭的补助支出68.59万元；项目支出1954.54万元，较上年预算安排2151.74万元减少197.2万元，减少9.16%，包括商品服务支出1622.54万元，资本性支出332万元。

按支出功能科目划分：城乡社区环境卫生1945.87万元，较上年预算安排2555.64万元减少609.77万元；其他城乡社区支出1954.54万元，较上年预算安排1951.74万元增加2.8万元，其他城乡社区管理事务支出0万元，较上年预算安排200万元减少200万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1633.24万元，较上年预算安排2093.93万元减少460.69万元；商品和服务支出1845.9万元，较上年预算安排2417.66万元减少571.76万元；对个人和家庭的补助68.59万元，较上年预算安排63.21万元增加5.38万元；资本性支出352.68万元，较上年预算安排132.58元增加220.1万元。

（四）政府性基金情况

   2021年上饶市市容环境卫生管理处政府性基金支出预算总额0万元，与上年预算安排0万元持平。

（五）机关运行经费安排情况

2021年机关运行费预算225.91万元，比上年预算安排430.52万元减少204.61万元，下降47.52%。商品服务支出225.91万元，其中：办公费24.36万元、水电费0万元、高温津贴及取暖费10万元、差旅费5万元、会议费0万元、维修（护）费0万元、公务接待2万元、工会经费65万元、租赁费0万元、其他交通维护费用0万元、办公用房物业费0万元、其他支出119.55万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况说明

 2021年部门所属单位政府采购总额352.68万元,其中:政府采购货物预算352.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

 (七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆33辆，其中，一般公务用车0辆，特种专业用车33辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金3309.73万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费年初预算安排2万元，比上年预算安排5万元减少3万元，减少60%。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：没有出国（境）预算的安排。

公务接待费2万元，比上年预算安排5万元减少3万元，减少60%。。

公务用车运行维护费0万元，比上年预算安排持平。

公务用车购置0万元，比上年预算安排持平。

第三部分  上饶市市容环境卫生管理处2021年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《部门整体支出绩效目标表》

  十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公” 经费： 是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。