上饶市自然资源局2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市自然资源局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市自然资源局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费一般公共预算情况说明

第三部分  上饶市自然资源局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市自然资源局概况

一、部门主要职责

 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，地方性法规规章，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定并执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施已批准的城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内村镇规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内的审查报批和保护监督；指导和审查县（市）总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全市规划设计单位资质行政管理工作；参与对城市发展重大问题的研究。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批与管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源相关行政执法工作。

（十五）推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（十七）积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

1、2022年上饶市自然资源局共有预算单位10个,包括上饶市自然资源局本级和9个二级预算单位分别为：上饶市自然资源局信州分局、上饶市土地储备中心、上饶市测绘地理信息中心、上饶市国土资源监察支队、上饶市统一征地办公室、上饶市土地开发整理中心、上饶市不动产登记中心、上饶市城乡规划展示馆、上饶市城乡规划编制信息中心。

2、上饶市自然资源局编制人数小计331人,其中：行政编制人数56人,参照公务员管理的事业编制人数28人,全部补助事业编制人数159人,部分补助事业编制人数10人,自收自支编制人数78人。实有人数小计559人,其中：在职人数小计331人,包括行政在职人数59人,参照公务员管理的事业单位在职人数28人,全部补助事业在职人数154人,部分补助事业在职人数10人，自收自支在职人数80人，退休人数小计109人,退职人员1人,遗属人数3人,临时工10人，聘用工105人。

第二部分  上饶市自然资源局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市自然资源局收入预算总额为120197.32万元,较上年预算安排增加71242.95万元,其中: 一般公共预算拨款收入18321.03万元,较上年预算安排增加11930.43万元;政府性基金预算拨款收入95135.189万元，较上年预算安排增加69945.19万元；专项收入0万元,较上年预算安排减少975万元;事业单位经营收入757.75万元,较上年预算安排增加160.31万元;上级补助收入422.5万元，较上年预算安排增加422.5万元；其他收入2820.41万元，较上年预算安排较少8607.94万元；上年结转和结余2740.44万元,较上年预算安排减少1632.54万元.

（二）支出预算情况

2022年上饶市自然资源局支出预算总额为120197.32万元, 较上年预算安排增加71242.95万元。其中:

按支出资金性质划分:基本支出11256.15万元,较上年预算安排增加661.04万元,包括：工资福利支出8314.88万元,商品和服务支出2231.98万元,对个人和家庭的补助569.54万元,资本性支出139.75万元；项目支出108941.17万元,较上年预算安排增加70581.91万元,其中：工资福利支出347.88万元,商品和服务支出11808.25万元,对个人和家庭的补助2.96万元,　债务利息及费用支出12310.16万元，基本建设支出1600万元，资本性支出81224.92万元,其他支出1647万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出95458.01万元，交上年增加72141.03万元；自然资源海洋气象等支出23604.81万元,较上年预算安排减少762.51万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排减少630.07万元；灾害防治及应急管理支出1134.5万元，较上年预算安排增加494.5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出8662.76万元,较上年预算安排增加299.47万元;商品和服务支出14040.23万元,较上年预算安排减少455.44万元;对个人和家庭的补助572.5万元,较上年预算安排减少3.52万元;　债务利息及费用支出12310.16万元；较上年预算安排减少10389.84万元；资本性支出82964.67万元,较上年预算安排增加80145.28万元;其他支出1647万元，较上年预算安排增加1647万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市自然资源局财政拨款支出预算总额113456.22万元,较上年预算安排增加80900.62万元。

（四）政府性基金情况

2022年上饶市自然资源局政府性基金支出预算总额95135.189万元,较上年预算安排增加69945.19万元。

按支出功能分类划分:城乡社区支出95135.189万元。

按支出经济分类划分:基本支出100万元,较上年预算安排增加0万元,包括:工资福利支出34万元,商品和服务支出56万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出10万元；项目支出95035.189万元,较上年预算安排增加69945.19万元,包括:工资和福利支出0万元，商品和服务支出2451.429万元,债务利息及费用支出12310.16万元；资本性支出80273.6万元,其他支出0万元。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算1577.15万元，比2021年预算增加751.33万元，增长91 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额13051.19万元，其中：政府采购货物预算 186.13万元、政府采购工程预算1600    万元、政府采购服务预算11265.059 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车  5 辆，执法执勤用车  0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无       。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 91 个，涉及资金107561.759  万元；纳入绩效目标批复试点的项目 91个，涉及资金 107561.759万元。

（十）项目情况说明

1.上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）项目

   ①项目概述：上饶市国土空间总体规划是兼顾城市发展与管控、保护与利用的综合规划，是市委、市政府对全市进行总体性、战略性、约束性安排的重大工程。

   ②立项依据：《中共江西省委  江西省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》（赣发〔2019〕23号）、会议记录、技术服务合同。

③实施主体：国土空间总体规划技术性强，涉及面涵盖原有国土、城规、发改等部门职能，选择由中规院和浙江大学组成的高水平联合体提供上饶市国土空间总体规划技术服务，为科学编制规划提供技术保障。

④实施方案：统筹安排国土空间开发、资源环境保护、国土综合整治、生态修复和保障体系建设，建立健全国土空间用途管制制度，预期成果由规划总报告、专项工作、专题研究等组成。

⑤实施周期：3年

⑥年度预算安排：680万元

⑦绩效目标和指标：完成《上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）》编制。完成专题研究11项；根据国家、省、市要求完成相关成果。

2.上饶丰溪河谷地区城市设计及启动区控制性详细规划

   ①项目概述：丰溪河谷地区城市设计：范围西起丰州大道。东至上浦高速，南起丰州大道，北至旅游公路-稼轩大道，面积约48.5平方公里。启动区控制性详细规划：范围为朝阳工业园及周边地区，西起京福高铁，东至工业园二路，南起丰溪河，北至稼轩大道，面积约9.3平方公里。

   ②立项依据：市政府领导对饶规字[2018]46号文件的批复。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：城市设计综合报告，启动区控制性详细规划文本、图则、说明书、图集及相应电子文件。

⑤实施周期：2年

⑥年度预算安排：239.6万元

⑦绩效目标和指标：通过验收，能指导丰溪河谷地区项目建设活动。

3. 上饶市“两江三岸”城市设计

        ①项目概述：总体城市设计范围：西至茶亭信江大桥，东至饶北河、朝阳丰溪河大桥，信江、丰溪河两岸约500米范围，规划面积约45平方公里。

   ②立项依据：根据工作需要。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：形态、景观节点等进行深化设计，形成详细城市设计导则，制定可实施的项目库。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：720万元

⑦绩效目标和指标：通过验收，能指导上饶市“两江三岸”项目建设活动。

4. 上饶市高铁新区城市设计

        ①项目概述：北至沪昆高速，西至紫阳大道、陶侃路，东至饶北河、高铁匝道，南至信江，规划面积约19平方公里。

   ②立项依据：根据工作需要。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：应对高铁新区城市总体定位、功能布局、整体空间形态、建筑风貌、公共空间、交通组织等内容进行系统研究。形成说明书、图集及相应电子文件。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：360万元

⑦绩效目标和指标：通过验收，能指导上饶市高铁新区项目建设活动。

5. 上饶市中心城区水系规划

        ①项目概述：规划范围西起武夷山大道，东至信江-玉丰路-沙洲路，南临三清山机场区块，北至浙赣铁路，面积约84.7平方公里。

   ②立项依据：《上饶市创建全国文明城市硬件设施暨城市功能与品质提升补充项目计划》（饶府办字〔2021〕31号）。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：水文分析计算、城水关系及水系布局研究、防洪排涝格局优化及方案研究、生态补水方案研究、生态岸线利用与滨水景观概念规划研究等。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：236.88万元

⑦绩效目标和指标：通过验收，能指导规划范围内水系布局与利用。

6. 三江片区控制性详细规划

        ①项目概述：规划范围：东起丰溪河，南至上饶国际医疗旅游先行区规划范围线，西起广信区城南片区规划范围线，北至信江河，面积约16平方公里。

   ②立项依据：市政府领导对饶规字[2018]45号文件的批复

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：规划文本、图则、说明书、图集及相应电子文件。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：280万元

⑦绩效目标和指标：通过验收，能指导三江片区项目建设活动。

7. 规划区大比例尺地形图新测、修测和数据库更新

        ①项目概述：上饶市本级规划区指定区域大比例尺地形图新测、修测和数据库更新

   ②立项依据：2020局长办公会第15期会议纪要

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案："1.扩测1：500地形图201平方公里；2.重测1：500地形图25平方公里；3.422平方公里范围内D级控制网布测、四等水准联测；4.172公里路网1：500地形图更新。"

⑤实施周期：3年

⑥年度预算安排：945.19万元

⑦绩效目标和指标：完成项目的所有实施内容。

8. 全市年度地质灾害灾后重建补助经费

        ①项目概述：该项目经费用于各县（市、区）受地质灾害威胁群众的转移、灾后处置和地质灾害（隐患）点的工程治理以及对受灾群众的救助。

   ②立项依据：《江西省地质灾害防治条例》第四条第二款。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：包含避险搬迁、排危除险、治理工程等灾后重建相关工作补助

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：500万元

⑦绩效目标和指标：减轻地质灾害造成的损失，维护人民群众生命财产安全。

9. 鄱余万一体化空间发展战略规划

        ①项目概述：对环鄱阳湖地区的三县整体谋划是上饶市践行国家生态文明试验区的主动作为，是落实美丽中国“江西样板”的先行示范区，是上饶西部探索绿色崛起的先行实践。

   ②立项依据：会议记录

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：重点聚焦“一个共同的目标愿景，五大一体化空间战略，一套共同推进的实施管理机制”。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：390万元

⑦绩效目标和指标：深化落实滨湖板块空间发展，提升上饶市县域经济水平，构建鄱阳湖流域生态绿色、高效集约的美丽国土空间格局。

10.上饶市自然资源资产档案库房建设

        ①项目概述：项目地处上饶市，北临吉阳路，东临广平街，占地面积1083.44平方米。

   ②立项依据：饶发改投字〔2019〕115号

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：总建筑面积5941.80平方米，其中地上面积4431.11平方米，地下室面积1510.69平方米。本项目由一层地下室，四层档案室组成；另外还有与主楼二层会议室连接处装修设计339.25平方米。

⑤实施周期：2年

⑥年度预算安排：1600万元

⑦绩效目标和指标：2022年12月31日前竣工。

11.上饶市矿产资源国情调查工作

        ①项目概述：充分利用矿产资源储量数据库，结合野外实地调查，准确查明我市重要矿产资源的数量、质量、结构、空间分布。

   ②立项依据：按照《江西省自然资源厅办公室关于做好 江西省矿产资源国情调查工作的通知》（赣自然资办发〔2021〕15号）文件，完成上饶市矿产资源国情调查工作。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：全面摸清我市重要矿产资源数量、质量、结构和空间分布情况，是落实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的一项重要工作，已列入自然资源重点工作安排。

⑤实施周期：2年

⑥年度预算安排：266.08万元

⑦绩效目标和指标：通过开展全市矿产资源国情调查，全面获取我市非金属矿产资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，准确掌握资源本底状况，守住矿产资源安全底线提供基础支撑。

12、 2021年上饶市地质灾害隐患点安装普适性滑坡监测预警设备建设项目

        ①项目概述：做好地质灾害防治综合体系建设，保护人民生命财产安全。

   ②立项依据：省厅《江西省自然资源厅办公室关于提前下达2022年中央自然灾害防治体系建设补助资金项目任务书的通知》（赣自然资办函{2021}342号）。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：建设65个普适型监测预警设备安装点。

⑤实施周期：2年

⑥年度预算安排：422.5万元

⑦绩效目标和指标：建设好65个普适型监测预警点。

13、上饶市土地二级市场网上交易系统建设

        ①项目概述：在市、县自然资源主管部门现有的土地交易机构或平台基础上搭建城乡统一的土地市场交易平台，汇集土地二级市场交易信息，提供交易场所，办理交易事务，大力推进线上交易平台和信息系统建设。

   ②立项依据：《江西省人民政府办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》（赣府厅发〔2020〕12号）。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：土地转让、土地出租、土地抵押、土地需求、土地竞价。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：260万元

⑦绩效目标和指标：建成上饶市土地二级市场交易平台，实现土地二级市场网上交易。

14、上饶市自然资源系统领导干部培训

        ①项目概述：对全市自然资源系统领导干部进行脱产培训。

   ②立项依据：中共上饶市委印发《关于贯彻落实<2018-2022年江西省干部教育培训规划>实施意见》的通知。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：培训。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：270万元

⑦绩效目标和指标：完成培训任务。

15、上饶市第三次全国国土调查

        ①项目概述：开展全市第三次全国国土调查，全面查清我市土地利用基础数据、土地利用现状和土地资源变化情况。建立互联共享的覆盖市、县两级的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统。

   ②立项依据：《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》、《江西省人民政府关于做好第三次全国土地调查的通知》、《上饶市人民政府关于做好第三次全国土地调查的通知》。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：市级复查、市级数据库建设、市级成果汇总。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：455万元

⑦绩效目标和指标：完成全市第三次全国国土调查。

16、市“十四五”国土空间生态修复规划

        ①项目概述：统筹谋划我市国土生态工作，科学推进山水林田湖草综合治理，推动重大工作项目落地。

   ②立项依据：《江西省自然资源厅关于开展市县国土空间生态修复规划编制工作的通知》（赣自然资办发〔2021〕67号）和《上饶市人民政府办公室关于印发上饶市“十四五”规划编制工作方案的通知》（饶府办字〔2019〕42号）。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：摸清我市生态底数；系统判识生态问题；落实规划目标和重点任务；部署重点项目。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：220万元

⑦绩效目标和指标：谋划我市国土生态工作，科学推进山水林田湖草综合治理。

17、上饶市国土空间基础信息平台项目

        ①项目概述：建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用,依托国土空间基础信息平台，全面开展国土空间规划“一张图”建设和市县国土空间开发保护现状评估工作。

   ②立项依据：自然资源部办公厅《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕107号）、江西省自然资源厅《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（赣自然资办发〔2019〕107号、《上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）》。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：1.建立一套全市统一的国土空间数据资源体系。

2.市国土空间数据整合入库与共享。

3.构建“国土空间云”环境，建立市级国土空间基础信息平台。

4.建立并完善市国土空间基础信息应用服务系统。

5.建立省-市-县一体化国土空间平台，集成上级及区县数据资源目录体系与各项数据资源服务。

6.建设统一的国土空间信息监测监管平台。

7.编制国土空间共享标准，建设国土空间基础信息安全保障体系。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：220万元

⑦绩效目标和指标：依托国土空间基础信息平台，以一张底图为基础，整合叠加各级各类国土空间规划成果，实现各类空间管控要素精准落地，形成覆盖全市、动态更新、权威统一的全市国土空间规划“一张图”，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供法定依据。

18、上饶市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统

        ①项目概述：2019年9月4日，江西省自然资源厅印发了《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（赣自然资办发〔2019〕107号），明确要求在 2020 年底前完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设（以下简称“系统”）。。各设区市自然资源主管部门可统筹建设本辖区内市、县两级实施监督信息系统，统一在设区市级平台进行集中部署和分级应用。未按要求完成系统建设的设区市、县（市）不得先行报批国土空间总体规划。

   ②立项依据：自然资源部办公厅《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕107号）、江西省自然资源厅《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（赣自然资办发〔2019〕107号、《上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）》

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：依托现有的数据资源基础，建立国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，开发国土空间规划一张图应用、国土空间规划分析评价、国土空间规划成果审查与管理、过渡期规划成果及规划局调管理、过渡期项目选址及用地预审、国土空间规划监测评估预警等相应功能模块，并预留与省级系统的数据交互接口，实现国土空间规划从编制成果到实施监测、评估预警的全过程信息化管理。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：367.5万元

⑦绩效目标和指标：基于平台，开展国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，为建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制提供信息化支撑，整体提升国土空间数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估精准能力，有效支撑国土空间规划编制、审批、实施和监测评估预警全过程，为逐步实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧规划提供重要基础。

19、华为江西云数据中心上饶市自然资源局专属云项目

        ①项目概述：《上饶市数据中心云资源集约化使用管理办法（试行）》文件的要求，落实国家、省部政策意见，为不动产登记系统、国土空间基础信息平台及其他自然资源应用体系搭建安全、可靠的基础设施环境。依托华为江西云数据中心基础资源和专业的云服务团队，建设上饶市自然资源局专属云平台，承载自然资源局各业务系统，为全市自然资源内部部门进行数据的统一共享与应用，因此，在基础设施环境的建设要实现传统模式向云化模式的升级改造。依托华为江西云数据中心已有机房等设施，构建自然资源私有云数据存储、计算资源，形成统一的基础信息平台云环境，实现资源规模化、集中化，资源的按需分配，提高信息化建设的效率。

   ②立项依据：《中共中央 国务院关于建立空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、《自然资源部关于印发自然资源部信息化建设总体方案的通知》（自然资发〔2019〕170号）、《关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》（赣自然资字〔2019〕58号）、《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》(赣自然资办发【2019】107 号)上饶市人民政府办公室关于印发上饶市新型智慧城市建设项目集约化管理办法的通知（饶府办发〔2020〕6号）、《上饶市数据中心云资源集约化使用管理办法（试行）》

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：按照物理强隔离要求，建设专属云平台，存放在华为江西云数据中心1号机房独立冷通道中，本次建设包含自然资源专网区、管理区、托管区、政务外网资源、互联网资源等，通过传输专线实现与市局机房通信等。平台建成后，首批将承载不动产信息系统、基础信息系统等。

⑤实施周期：5年

⑥年度预算安排：400万元

⑦绩效目标和指标：（1）整合已有资源，实现IT基础设施的集约化建设，构建自然资源专属云数据存储、计算资源，形成统一的自然资源空间基础信息平台云环境，为自然资源空间基础信息平台及不动产等系统搭建安全、可靠的基础设施环境。为上饶市自然资源局下辖分局、县局提供云平台统一账号，实现各项数据及业务应用的便捷接入，有效促进业务协同，同时保证市县两级自然资源空间基础数据及时性。（2）推进自然资源业务网升级改造，建设满足业务带宽需求、性能稳定的自然资源业务网。为今后实现包含业务网、互联网（政务外网）和横向数据交换网统一的自然资源“一张网”奠定网络基础。

20、上饶市自然资源局自然资源核心数据异地备项目

        ①项目概述：自然资源部办公厅印发《“互联网+不动产登记”建设指南》明确提出了应根据国家网络安全法律规定，切实加强信息平台网络、服务器、数据、系统等方面的安全防护，做好等级保护和分级保护，确保不动产登记信息安全。为进一步实现数据容灾备份规范化管理，实现备份系统对我局自然资源业务系统数据全覆盖，实现备份数据高可靠、备份恢复高效率的目标，开展自然资源核心数据异地备份建设。

   ②立项依据：《不动产登记暂行条例》、《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》、《2020年自然资源部网络安全与信息化工作要点》。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：实现不动产登记发证管理信息系统、国土空间基础信息平台、一张图实施监督管理系统等自然资源业务系统核心数据每天定时备份到省自然资源厅井冈山机房。

⑤实施周期：2年

⑥年度预算安排：300万元

⑦绩效目标和指标：在省厅井冈山机房实现市本级自然资源业务系统数据异地备份。

21、上饶市自然资源局档案库房弱电智能化建设项目

        ①项目概述：结合上饶市自然资源局信息化整体规划和档案管理的现状，立足全新的管理思路和方法，体现电子档案信息资源整合、备份、共享和保护数字档案文化遗产的理念，采用当前最先进的信息技术，依托政务网、因特网、局域网等网络，建成数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，使上饶市自然资源局档案信息化管理工作更加高效，为构建和谐社会提供一个良好的档案资源支撑环境。

   ②立项依据《中华人民共和国档案法》（第四十七号主席令，2020）、《机关档案管理规定》（国家档案局，2019）、《江西省纸质档案数字化管理与技术规范》、《不动产登记暂行条例实施细则》

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：为了支持数字档案馆的运行，需要建立完善配套的硬件设施设备，在确保在系统运行、数据存储、安全管理等方面的要求同时，兼顾档案需要和长远发展。主要建设以下系统：停车场管理子系统、入侵报警及门禁子系统、计算机网络子系统、信息发布系统、多媒体会议系统、档案馆环境监控子系统、UPS配电等弱电系统。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：370万元

⑦绩效目标和指标：2022年完成档案库房各子系统的建设，档案馆库房必须满足档案馆建设的“十防”要求。会议室建设满足现有会议使用需求。对档案馆各智能化系统完成验收并正式投入使用。

22、上饶市自然资源局智能档案库房项目

        ①项目概述： 智能档案库房项目建设是以规范的机关企事业单位尤其是档案馆的档案管理为基础，通过专业化量身定做的智能密集架系统、RFID档案存储管理系统、库房整体管理、环境管理、消防管理、安防管理、档案管理、照明管理等等，无缝对接档案数字化管理系统，从档案信息管理的单一模式，转变为档案信息资源挖掘、培植、共享的一体化模式，充分实现档案管理在单位活动中应有的支持作用。

   ②立项依据：《中华人民共和国档案法》（第四十七号主席令，2020）、《机关档案管理规定》（国家档案局，2019）、《江西省纸质档案数字化管理与技术规范》、《江西省文书类电子档案著录与数据格式规范》、《不动产登记暂行条例实施细则》 (国土资源部令第63号,2019年修订)、《江西省自然资源系统机关档案管理办法》（2020）等文件精神。

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：   智能型电动密集架（900*600*2500mm）240列，1296立方米；档案库房智能环境控制管理系统2套。

⑤实施周期：2年

⑥年度预算安排：350万元

⑦绩效目标和指标：项目完建成可提高机关科室档案和不动产登记档案管理与查询的服务水平。

23、上饶市自然资源局重要信息系统密码应用

        ①项目概述：为更好落实总体国家安全观，强化信息安全体系建设，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国数据安全法》、《自然资源部密码应用与创新发展实施方案（2018-2022年）》、《国家政务信息化项目建设管理办法》、《江西省政务信息化项目建设管理办法》等政策法规和标准规范要求进行建设，对自然资源敏感数据采用国产密码技术进行保护，提升自然资源信息系统服务能力。

   ②立项依据：《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《网络安全等级保护条例》、《关键信息基础设施安全保护条例》

③实施主体：上饶市自然资源局。

④实施方案：开展上饶市自然资源局密码平台建设，为信息系统提供密码基础设施服务；推进自然资源各业务系国产密码的应用；按规范要求进行信息安全密码测评。

⑤实施周期：2年

⑥年度预算安排：300万元

⑦绩效目标和指标：采用国产密码技术，构建服务于国土空间基础信息平台、不动产登记系统及其他自然资源重要业务系统的国密安全技术应用，确保自然资源数据安全，提升信息系统安全服务能力。

24.卫片执法工作项目

   ①项目概述：就是利用卫星遥感信息资料对土地开发利用和矿产资源勘测开采开展执法检查工作。

   ②立项依据：国土资源部关于印发《土地矿产卫片执法检查工作规范（试行）》的通知（国土资发〔2010〕21

③实施主体：上饶市自然资源监察支队

④实施方案：根据部、省级文件要求实施

⑤实施周期：根据部、省级文件时间节点完成

⑥年度预算安排：65万元

⑦绩效目标和指标：及时查处整改卫片图斑发现问题，消除违法状态。

25.2021年债券利息项目

①项目概述：付清2021年政府债券利息

 ②立项依据：上饶市委、市政府工作安排

③实施主体：上饶市土地储备中心

④实施方案：根据市委、市政府文件要求实施

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：4674.67万元

⑦绩效目标和指标：按时完成率达到100%

26.归还2017年储备专项债本金项目

①项目概述：归还2017年储备专项债本金

 ②立项依据：上饶市委、市政府工作安排

③实施主体：上饶市土地储备中心

④实施方案：根据市委、市政府文件要求实施

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：21642万元

⑦绩效目标和指标：按时完成率达到100%

27.债券利息项目

①项目概述：付清债券利息

 ②立项依据：上饶市委、市政府工作安排

③实施主体：上饶市土地储备中心

④实施方案：根据市委、市政府文件要求实施

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：7635.49万元

⑦绩效目标和指标：按时完成率达到100%

28.2022年市本级新增土地收储项目2

①项目概述：2022年度市本级新增土地收储工作

 ②立项依据：上饶市委、市政府工作安排

③实施主体：上饶市土地储备中心

④实施方案：根据市委、市政府文件要求实施

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：52387.6万元

⑦绩效目标和指标：收储土地数量为 887.85亩，收储完成率为100%，时效为2022年12月31日前，收储成本控制在52387.6万元内，产生的经济效益指标为177570万元。

29.2022年市本级新增土地收储项目1

①项目概述：2022年度市本级新增土地收储工作

 ②立项依据：上饶市委、市政府工作安排

③实施主体：上饶市土地储备中心

④实施方案：根据市委、市政府文件要求实施

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：6244万元

⑦绩效目标和指标：收储土地数量为 344亩，收储完成率为100%，时效为2022年12月31日前，收储成本控制在6244万元内，产生的经济效益指标为68800万元。

30.2022年收储项目（其他）

①项目概述：2022年度土地收储工作

 ②立项依据：上饶市委、市政府工作安排

③实施主体：上饶市土地储备中心

④实施方案：根据市委、市政府文件要求实施

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：630.07万元

⑦绩效目标和指标：按时完成率达到100%

二、2022年“三公”经费一般公共预算情况说明

2022年市自然资源局“三公”经费一般公共预算安排106.83万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2022年没有出国计划。

公务接待费88.83万元，比上年减72.15万元，主要原因是：精简开支，公务接待活动预计减少，公务接待经费压缩。

公务用车运行维护费18万元，比上年减2.3万元，主要原因是：执勤车辆维修费相应减少。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有公车购置计划。

第三部分  上饶市自然资源局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三） 机关服务：用于为全厅部门提供后勤服务的厅机关后勤服务中心的支出；

（四）自然资源规划及管理:反应关于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（五）自然资源利用与保护：反应用于自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（六）自然资源社会公益服务：反应自然资源部门土地以、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及、自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

（七）自然资源行业业务管理：反应自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（八）自然资源调查与确权登记：反应自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（九）地质勘查与矿产资源管理：反应用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

（十）自然资源卫星：反应用于自然资源遥感卫星业务运行、遥感数据保障等方面的支出。

（十一）基础测绘与地理信息监管：反应基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（十二）事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位；

（十三）其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十四）灾害风险防治：反应组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）国土空间总体规划：统筹安排国土空间开发、资源环境保护、国土综合整治、生态修复和保障体系建设，建立健全国土空间用途管制制度，预期成果由规划总报告、专项工作、专题研究等组成。

附件：上饶市自然资源局（部门）2022年部门预算公开表